第一部分  概况      

一、本部门职责

1、霍州市李曹镇人民政府位于霍州东部，距市区10公里，下辖有32个行政村，总面积约236平方公里，人口约3万人，耕地面积35484亩，为霍州市地域面积最大的乡镇。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

二、机构设置情况

李曹镇人民政府属于正科级建制，全额行政事业单位，单位编制51人，现有在职职工35人，其中行政在职19人，事业在职16人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年部门决算公开相关信息统计表

九、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

2018年度部门决算数据变动情况说明。本单位本年收入964.81万元，上年度收入766.55万元，比上年增加198.26万元，增长26%。本年支出964.81万元，上年度支出766.55万元，比上年增加198.26万元，增长26%。差异原因主要为：本年度年初预算增加。

关于“三公”经费支出说明。本单位三公经费支出9.16万元，上年度三公经费支出7.35万元，相差1.81万元，差异原因：工作量增加。

关于机关运行经费支出说明。2018年本部门机关运行经费支出25.65万元，上年度机关运行经费为21.7万元，上年比2017年增加3.95万元，增长18%。主要原因是：人员经费标准增加。  

关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为一般公务用车。

关于政府采购情况的说明。

2018年度本单位政府采购支出31.95万元，其中货物类17.41万元，用于煤改电空调购置、干部周转房空调购置。服务类14.54万元，涉及农村环境保护相关劳务费。

关于绩效评价情况的说明。

本年度绩效目标是干部周转房建设项目，到年底全部完工并投入使用。

其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市李曹镇人民政府.XLS