山西省霍州市三教乡人民政府2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责基本情况

三教乡位于霍州市东北部，距市区12公里，全乡辖区总面积156平方公里，全乡32个行政村，56个自然村，总人口为22600余人，耕地面积为5800亩，主导产业为粮食作物种植、林果种植及小杂粮种植和规模养殖，是一个纯农业乡镇。

二、机构设置情况

乡下设有综合办、经济办、社会事务办、财政所、计生服务所、农业服务所、文化服务中心、乡镇企业服务中心等综合性行政办事机构、事业机构。现有干部职工共27人，其中在职15人，事业在职12人，行政在职27人；退休19人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年部门决算公开相关信息统计表

九、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算数据变动情况说明。

三教乡部门决算2018年财政拨款收入798.13万元，支出798.13万元，2017年部门决算财政拨款收入722.07万元，其支出722.07万元。2018年比2017年决算减少了76.06万元，减少了9.53%,原因是2018年响应国家号召开源节流，减少开支。

二、关于“三公”经费支出说明。

三教乡部门决算2018年三公经费财政支出5万元，比2017年部门决算1.92万元，增加了3.84%；原因是2018年公务用车工作量较大。

三、关于机关运行经费支出说明。

三教乡2018年部门决算机关运行经费财政拨款支出26.23万元，比2017年部门决算增加3.74万元，增加了14.26%,原因是2018年机关日常工作量增加，经费支出较上年增加。

四、关于国有资产占用情况说明。

截止至2018年12月31日：

1.车辆情况；三教乡现有车辆2台一般公务用车2台，价值30.88万元。

2.房屋情况；现有房屋占地面积383平米，价值48.73万元。

3.其他国有资产占有使用情况；其他资产包括通用设备、专用设备及家具等共计62.27万元。

五、关于政府采购情况的说明。

三教乡政府2018年政府采购项目总金额为29.31万元，其中煤改电项目资金11.37万元，“五小”工程项目资金17.94万元。

六、关于绩效评价情况的说明。

本年度绩效项目为三教乡干部周转房建设项目，至2018年底已全部完工并投入使用。

七、其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市三教乡人民政府.XLS