山西省霍州市南环路街道办事处

2018年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责基本情况

南环路街道办事处位于霍州市城南，办事处驻南坛村，距霍州市城区500米，总面积15平方公里。南环办下辖8个行政村（东湾、圣佛、南坛、龙口、赤峪、南沟、红崖堡、南庄），12个党（总）支部。2016年末，辖区总人口11083人，耕地面积5874亩。

机构设置情况

办事处下设有综合办、经济办、社会事务办、财政所、计生服务所、农业服务所、文化服务中心、乡镇企业服务中心等综合性行政办事机构、事业机构。现有干部职工共26人，其中在职21人，事业在职11人，行政在职10人；退休5人。

第二部分 2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年部门决算公开相关信息统计表

九、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算数据变动情况说明。

南环办部门决算2018年财政拨款收入549.23万元，支出549.23万元，2017年部门决算财政拨款收入445.45万元，支出445.45万元。2018年比2017年决算增加103.78万元，增加23.3%,原因是2018年项目支出加大。

二、关于“三公”经费支出说明。

南环办无“三公“经费

三、关于机关运行经费支出说明。

南环办2018年部门决算机关运行经费财政拨款支出6.36万元，比2017年部门决算增加2.08万元，增加了49%,原因是2018年机关日常工作量增加，经费支出较上年增加。

四、关于国有资产占用情况说明。

截止至2018年12月31日：

1.房屋情况；现有房屋占地面积750平米，价值65.45万元。

3.其他国有资产占有使用情况；其他资产包括通用设备、专用设备及家具等共计100.83万元。

五、关于政府采购情况的说明。

本年度无政府采购支出。

关于绩效评价情况的说明。

本年度绩效项目为环境整治项目，至2018年底已全部完工并投入使用。

七、其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市南环路街道办事处.XLS.XLS