第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市师庄乡人民政府位于霍州市师庄乡师庄村，在市委、市政府的领导下，负责贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

霍州市师庄乡人民政府现有办公室、综合办、民政办、党建办、经济发展办等。在职干部职工32人，其中行政人员15人，事业人员17人。下辖29个农村村委会，总人口1.5万，耕地23000亩，辖区总面积90.4平方公里。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年部门决算公开相关信息统计表

九、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

2018年度部门决算数据变动情况说明。

2018年财政收入722.66万元，2017的财政收入628.39万元,2018年比2017年收入增加了94.27万元，同比增长率为15% ;2018年财政支出722.66万元，2017年财政支出628.39万元，2018年比2017年支出增加了94.27万元，同比增长率为15% ，主要原因：增加了李家脑村民委员会的道路维修工程预算。

关于“三公”经费支出说明。

2018年三公经费预算为8万元，决算数为6万元（公务车运行维护费）。2018无因公出国费用，无公务接待费。

关于机关运行经费支出说明。

2018年本部门机关运行经费支出24.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

关于政府采购情况的说明。

2018年度本单位政府采购支出0万元，没有进行任何政府采购。

关于绩效评价情况的说明。

2018年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效目标管理项目1个，为李家脑村民委员会的道路维修工程，涉及资金94万元，完成了项目预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效自评。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

师庄乡人民政府

2019年8月27日

山西省临汾市霍州市师庄乡人民政府.XLS