第一部分  概况

一、本部门职责

    霍州市鼓楼街道办事处位于霍州市文化经济中心，在市委、市政府的领导下，负责贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街道办辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

    霍州市鼓楼街道办事处现有办公室、经济管理中心、社会事务管理中心、社区管理中心4个科室，在职干部职工20人，其中行政人员8人，工勤人员1人，事业人员11人。下辖4个农村居委会和4个城市社区，既有社区管理职能又有农村工作职能，总人口2.8万，其中农业人口1.1万，非农业人口1.7万，耕地950亩，辖区总面积5.1平方公里。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算数据变动情况说明。

2016年财政收入382.41（其中财政拨款收入382.13万元，其他收入0.28万元），2016年财政支出382.41万元。2017年财政收入433.8（其中财政拨款收入433.52万元，其他收入0.28万元），2017年财政支出433.8万元。2017年的财政收入比2016年增长13.44%，主要原因是：增加了两名事业工作人员、财政人员的正常调资、义务兵优抚款的增加、农村两委主干报酬的提高。2017年财政拨款支出比年初预算增长45.17%，主要原因是：增加了两名事业工作人员、财政人员的正常调资、义务兵优抚款的增加、农村两委主干报酬的提高、环境整治经费的增加、信访维稳经费增加。

关于“三公”经费支出说明。

2017年三公经费预算为2万元，决算数为0万元 。2017年无因公出国费用，无公务接待费，无公务车购置及运营维护费。

关于机关运行经费支出说明。

2017年本部门机关运行经费支出11.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，包括公务员车补7.41万元，实际为3.76万元），比2016年增加0.32万元，增长9.3%。主要原因是：增加了两名事业工作人员。

关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

关于政府采购情况的说明。

2017年政府采购预算为59.95万元，实际发生采购资金54.63万，主要原因为：节约开支。比2016年增加48.88万元，主要原因：前进社区购置配套设备。

关于绩效评价情况的说明。

2017年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效目标管理项目1个，为环境整治经费，涉及资金52.8万元，完成了项目预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效自评。

其他需要说明的情况。无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市鼓楼街道办事处1111.XLS.XLS