第一部分  概况

一、本部门职责

三教乡是乡级政府，为一级预算单位，肩负着全乡的经济社会发展、农民生产生活需求的各项服务职能。

二、机构设置情况

三教乡位于霍州市东北部，距市区12公里，全乡辖区总面积156平方公里，全乡32个行政村，56个自然村，总人口为22600余人，耕地面积为5800亩，主导产业为粮食作物种植、林果种植及小杂粮种植和规模养殖，是一个纯农业乡镇。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、三教乡政府2018年预算收支总表

二、三教乡政府2018年预算收入总表

三、三教乡政府2018年预算支出总表

四、三教乡政府2018年财政拨款收支总表

五、三教乡政府2018年一般公共预算支出预算表

六、三教乡政府2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、三教乡政府2018年政府性基金预算收入预算表

八、三教乡政府2018年政府性基金预算支出预算表

九、三教乡政府2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、三教乡政府2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

霍州市三教乡2018年部门预算4592267元，比2017年预算增加1147673元，增长13.94%、增长原因为人员社会保障经费增加，项目增加，资金需求量增大。

二、“三公”经费增减变动原因说明

关于“三公”经费支出说明。本部门的三公经费主要为车辆的运行及维护，本部门今年的三公经费较上年减少37.5%，是由于单位为了节省公务用车的开支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

三教乡政府2018年机关运行经费财政拨款预算14.32万元，比2017年预算减少47.65万元，下降原因是：预算科目的变动。

（一）政府采购情况

2018年暂无安排安排采购预算资金。

（二）政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；上级配发2辆公车。

2.房屋情况；办公用房面积350平方，其他用房400平方。（包括会议室、杂物间、等不能使用的房屋）

3.其他国有资产占有使用情况。

（四）绩效管理情况

2018年三教乡政府实行绩效目标管理的项目无。

（五） 其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市三教乡人民政府.XLS