霍州市人民代表大会常务委员会2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

人大常委会是本级权力机关人民代表大会的常设机构，在本届人民代表大会闭会期间，行使法律赋予的职权。人大常委会职责为：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院以及监察委员会的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置情况

常委会内设六委一室一中心，即内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、城建环保工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、人事代表工作委员会和办公室，以及法律法规调研中心。另有五个街道办事处人大工作委员会。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算数据变动情况说明。

本单位本年度部门决算财政拨款收入为588.41万元，上年度为444.22万元。本单位本年度部门决算财政拨款支出588.41万元，上年度支出444.22万元。增加了30%，差异主要原因为2021年度机关项目的增加。

关于“三公”经费支出说明。

我单位上年度、本年度均无“三公”经费，增减变化为0。

关于机关运行经费支出说明。

2021年本部门机关运行经费支出27.43万元,比2020年30.23万元相比，减少了2.8万元，主要原因是相应的机关人员的减少。

关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门无车辆。

关于政府采购情况的说明。

2021年度我单位实际发生采购资金为48.40万元（其中货物采购48.40万元）。

关于绩效评价情况的说明。

2021年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效目标管理项目13个分别为，代表活动经费，项目经费15.44万元；常委会经费，项目经费5万元；代表联络站建设经费，项目经费6万元；工作经费，项目经费10万元；培训费，项目经费10万元；人民代表大会经费，项目经费33.98万元；预算联网监督项目经费，项目经费100.93万元；预算审查经费，项目经费3万元；选举经费，项目经费20万元；预算联网监督系统数据专线网费，项目经费3万元；市级人大代表交通、通讯费，项目经费46.32万元；政府购买服务经费，项目经费25.44万元；代表联络站专职人员经费，项目经费33.93万元。所有项目均完成了项目预算绩效的各项工作，同时进行了项目完成后预算绩效自评。

其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市人民代表大会常务委员会.XLS