霍州市妇女联合会

2021年度部门决算公开情况

第一部分  概况

 一、本部门职责

主要职责：市妇联是市委、市政府领导下的社会群众团

体，为一级预算单位，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

二、机构设置情况

市妇联设置5个部室：办公室、组织宣传工作部、权益工作部、妇女发展部、家庭和儿童工作部。人员编制10人，实有在职6人，退休2人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算数据变动情况说明。

本单位本年度部门决算财政拨款收入为75.099624万元，上年度为95.040428万元。本单位本年度部门决算财政拨款支出为75.099624万元，上年度为95.040428万元。收入相差-19.940804万元，支出相差-19.940804万元。差异原因为上年度有家庭教育基地建设项目支出，本项目为上级拨款。年初预算数为71.19万元，较实际支出相差-3.909624万元，差异原因主要为：本年度追加了省级调研项目支出，本项目未列入预算。

关于“三公”经费支出说明。

本单位三公经费支出0元，与上年度相比未有变化。

关于机关运行经费支出说明。

本单位机关运行经费为3.75万元，上年度为3.81万元，相差-0.06万元，相差原因主要为上年度追加了工会经费。

关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位无车辆。

关于政府采购情况的说明。

2021年度我单位安排采购预算资金2.16万元，实际采购项目为货物，采购资金为1.3998万元，相差-0.7602万元。原因为本年度预采购的桌椅未购置。

关于重点项目绩效评价结果的说明

2021年度我单位实行绩效目标管理的重点项目共有4个，分别是“三八”活动经费、工作经费、妇女工作经费、霍财预（2021）341号市婚姻家庭辅导中心基地建设及临汾市妇联千名妇女技能培训启动资金。按照项目预算绩效安排，我单位完成了项目预算绩效的各项工作，同时完成了绩效自评，评价结果良好。

其他需要说明的问题。

我单位无其他需要说明的问题。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市妇女联合会2021决算.xls