霍州经济技术开发区管理委员会

2021年度部门决算 

第一部分  概况

一、本部门职责

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和省委、省政府，临汾市委、临汾市政府，市委、市政府的决策部署，研究制定开发区发展目标、政策和措施。

2．负责开发区创新驱动发展体制机制研究，按照专业化、市场化、国际化要求，创新开发区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。

3．依法经授权行使综合经济管理和部分行政管理职权。

4．负责组织实施开发区的规划、建设、开发和管理，协调处理开发区经济社会发展中的重大问题。

5．负责开发区的基础设施项目和公共项目的建设、管理和协调工作。

6．负责开发区招商引资的协调与服务工作，以及开发区内政务服务工作。

7．负责开发区内企业的协调、管理和服务工作。

8．负责统筹开发区内依法行政工作，综合执法工作。

9．负责协调监督开发区派驻机构管理工作。

10．负责区内环境保护和生态文明建设，依法履行区内安全生产监督管理职责。

11．统筹区内行政审批制度改革工作，承接并行使依法赋予开发区的行政权力事项，编制公布权力清单和责任清单。

12．负责开发区的党建工作，以及工、青、妇工作。

13．负责开发区组织、编制、人事、干部聘任聘用管理、财政等工作。

14．承办霍州市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

霍州经济技术开发区管理委员会设5个内设机构，包括党政工作部（财务统计部）、规划建设部、投资促进部、园区运营部（综合执法局）、行政审批局。本部门无下属单位。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算数据变动情况说明。

本单位本年度收入8060025.75元，上年度为4053155.03元。本年度支出为8063955.03元，上年度为4049225.75元，增长原因：本年度调入3名事业人员，人员经费增加；招商图谱编制费、委托招商服务费等项目支出增加。本单位收入全部为财政拨款收入，较年初预算数12751200.00元减少了4691174.25元，减少原因：存在财政核减预算的情况。

二、关于“三公”经费支出说明。

本单位三公经费支出0元，其中：因公出国费0元，较上年度0元无变化；公务用车购置费0元，较上年度0元无变化；公务用车运行维护费为0元，较上年度0元无变化；公务接待费0元，较上年度0元无变化。

三、关于机关运行经费支出说明。

本单位机关运行经费0元。主要原因是：我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费预算。

四、关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位目前使用霍州市技工学校房屋临时办公，较上年度无变化；车辆0辆，较上年度无变化。

五、关于政府采购情况的说明。

本单位2021年度政府采购为3371976元。其中：货物支出28448元，工程支出413028元，服务支出2930500元。

六、关于绩效评价情况的说明。

2021年度，我单位按照绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，完成了项目预算目标的上报和自审工作。我单位2021年共24个支出项目，已自评22个，剩余2个项目未实施。

七、其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州经济技术开发区管理委员会.XLS