霍州市爱国卫生运动委员会办公室

2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

爱国卫生工作是全民参与，强化社会卫生意识，改善城乡环境面貌，提高环境质量、生活质量和人民健康水平的群众性卫生活动。

（一）组织实施有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和方针、政策；

（二）统一规划、部署和协调本行政区域内的爱国卫生工作；

（三）指导本行政区域内各单位发行其承担的爱国卫生工作职责，对社会卫生状况进行监督、检查和评价；

（四）组织动员社会全体成员参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动；

（五）组织和协调有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；

（六）组织开展全民健康教育活动。

二、机构设置情况

霍州市爱国卫生运动委员会办公室为正科级建制，属市政府直属部门，主管全市爱国卫生工作。目前，人员全额事业编制9名，实有6人。

第二部分 2021年度部门决算报表（附后）

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

2021年度部门预决算数据变动情况说明。

2021年全年收入1134.67万元，2021年全年支出1255.59万元（因开展农村改厕工作中央调剂农村改厕奖补资金年初结转120.92万元）。其中：工资福利支出68.31万元，商品和服务支出964.20万元，对个人和家庭的补助支出101.71万元，资本性支出121.38万元。  

2020全年收入1493.66万元。2019全年支出1663.65万元。其中：工资福利支出68.71万元，商品和服务支出245.32万元，对个人和家庭的补助支出1344.93万元，资本性支出4.68万元。

2021年综合收支比2020年决算数减少408.06万元，主要原因：对个人和家庭的补助支出减少408.06万元。

2021年初预算514.85万元，财政拨款支出1255.59万元，支出比年初预算数增加740.74万元。其中：基本支出增加0.61万元，原因是人员调资增资；项目支出增加740.13万元，主要原因是：因开展农村改厕工作上年结转120.92万元；开展创建国家级卫生城市工作追加工作经费578.2万元；开展农村改厕工作上级资金项目支出41.03万。

关于“三公”经费支出说明。

2021年“三公”经费支出0万元。年初预算数为0.2万元，2020年支出数为0万元。

关于机关运行经费支出说明

2021年本单位机关运行经费支出4.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少0.61万元，减少12.92%，主要原因是1人调离本单位，机关运行经费中减少个人车补 。

关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；无价值200万元以上大型设备。固定资产总额14.78万元，比去年增加0.46万元。

关于政府采购情况的说明。

2021年本部门政府采购经费支出638.01万元，其中货物133.26万元，工程504.75万元，服务0万元，比2020年减少709.98万元，减少主要原因农村改任务数减少，政府采购招标数减少709.98万元。

关于绩效评价情况的说明。

2021我单位按照履行部门主体负责、绩效自评全覆盖、确保评价真实客观的原则，对2021年度版面整体绩效评价和13个项目涉及的财政资金进行了事前绩效评估、申报、追踪、监控、自评等全过程的预算绩效管理。分别是：1、2021年部门整体支出1255.59万元；2、2021年农村厕所革命专项资金项目支出41.03万元；3、2021年保洁员劳务费项目支出211.14万元；4、2021年创国卫专

项经费支出149.99万元；5、创建国家卫生城市工作经费-拆除跨街广告牌补偿资金和安装霍东高速口霓虹灯字和更换牌匾的费用支出32.18万元；6、创建国家卫生城市工作经费—创国卫工作经费10万元；7、创建国家卫生城市工作经费—创卫道路整治维修和疏通污水下水道管网项目资金431.71万元；8、创建国家卫生城市工作经费—创卫工作专项经费（上半年）30万元；9、创建国家卫生城市工作经费—农村改厕数据库建设和建档立卡工作经费4万元；10、创建国家卫生城市工作经费-修建东环路文化墙资金50.15万元；11、 创建国家卫生城市工作经费—制作厕所标识牌、安装广告牌、围挡等经费20.16万元；12、农村“厕所革命”专项资金59.05万元；13、 农村改厕工程间接费用16.22万元；14、2021年业务经费项目支出5万元。通过对财政资金分配使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，明确了资金是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效、支出效率和效果如何。认真分析了各个项目存在的问题和原因，并及时总结经验、完善管理、强化部门支出责任，切实有效的提高了自身水平和财政资金使用效益。按照预算安排的支出保障了我市主要道路、巷道的日常卫生整洁，改善了农村环境卫生状况，进一步加大城乡环境卫生整治力度，使我市城乡环境卫生管理工作更加规范化、制度化，并建立健全长效管理机制，创建国家卫生城市工作也取得了显著成效。

其他需要说明的情况

本单位2021年政府性基金收入和支出均为0万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

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