霍州市人民医院2021年度部门决算

第一部分  概况

一、单位情况说明

霍州市人民医院是一所由政府主办的集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的公益性二级甲等综合公立医院，是全市城镇职工、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗保险和各种商业保险、交通事故绿色通道定点医院及公安法医协作医院。承担着我市30万人民及周边洪洞、灵石、汾西等邻县近霍区域群众的医疗救治任务。

二、医院科室设置如下：

职能室20个：院办、医务处（质控办）、护理部、院感办、防保科、科教科、医患关系办、财务科、收费室、医保科、农合办、信息科、病案室、档案室、编辑部、医学设备科、爱卫办、后勤保障科（中心供氧室）、图书室、保卫科等。

临床科室（科室、诊疗组）16个：心内科、神内科（含康复科）、肾内科（含透析室）、外科、骨科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、急诊室、皮肤科、中医科、感染性疾病科、重症监护室、手术室等。

其中神经内科、骨科为临汾市级重点学科。

    医技科室7个：超声室、医学检验科（输血科）、病理科、医学影像科（放射科、CT室、核磁室）、高压氧舱、消毒供氧室、药剂科(中、西药房)等。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算数据变动情况说明。

2021年人民医院总收入为110799390.24元，2020年人民医院总收入为106362193元，2021年比2020年总收入增加 4437197.24元;2021年人民医院总支出为105058711.24元，2020年人民医院总支出为102296796元,2021年比2020年总支出增加2761915.24元；2021年人民医院结转结余为5740679元，2020年人民医院结转结余为4065397元；2021年比2020年结转结余增加1675282元。

关于“三公”经费支出说明。

我单位属于差额事业单位，历年均无三公经费。

关于机关运行经费支出说明。

2021年霍州市人民医院经费支出17690676.61元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），2020年为17556534元，2021年比2020年增加134142.61元，增加7.64%。主要原因是：2021年在职人员调资一次；自收自支人员工资75932.92元；取消药品加成财政补贴2021年财政拨付的为2020年12月至2021年05月的金额，2020年的取消药品加成财政拨付为2019年10月至2020年11月的金额；政府采购资金849800元；老干公费医疗845405.46元；检查楼基础设施配套费76155元，优秀护士表彰奖励金3000元。

关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆八辆，其中，一般公务用车四辆、其他用车四辆；单位价值200万元以上大型设备八台（套）。

关于政府采购情况的说明。

2021年为适应公立医院改革要求，全面提升技术水平，提升服务能力，改善医院就医环境，更加精准有效地服务患者，政府采购资金849800元。

关于绩效评价情况的说明。

2021年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效目标管理项目七个，①取消药品加成收入财政补贴地方配套，资金为252万元；②离休干部公费医疗，资金为68.99万元；③日常离休干部公费医疗，资金为15.55万元；④检查楼基础设施配套费7.6万元；⑤结核病防治能力建设（PCR仪）24.98万元；⑥PCR核酸检测实验室建设60万元；⑦自收自支人员工资7.6万元，完成了项目预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效自评。

其他需要说明的情况。

我单位无其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出3579.47万元和日常公用支出6489.76万元。

（二）项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出为436.64万元。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市人民医院.XLS