霍州市交通运输局2021年度部门决算 

第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市交通运输局是霍州市人民政府具体实施全市公路建设的临时性常设机构，是霍州市人民政府负责交通行业管理指导的职能部门。主要职能有：拟定全市交通运输发展战略建议；指导全市交通运输枢纽规划和管理；指导全市公路行业有关体制改革工作；承担全市公路运输市场监管责任；承担公路建设市场监管责任；负责全市农村公路的建设、管理和养护；对全市农村公路建设工程实施质量监督；负责全市农村公路的运政、路政等管理工作；负责全市公路行业安全生产和应急管理；负责全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；负责全市交通运输行业职工队伍建设等。

二、机构设置情况

霍州市交通运输局下设办公室、政策法规股、规划投资股、公路科技与安全股、路政大队、财务结算中心、道路建设养护中心、质监站、物管中心、城市出租客运管理办公室10个内含科室。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算数据变动情况说明。

本单位本年度收入47699063.72元，较上年度66561188.93元减少了28.34%。本年度支出为54238463.72元，上年度为61018156.93元，较上年度减少了11.11%，减少原因为2018年“四好农村路”建设项目工程项目投入减少。本单位收入全部为财政拨款收入，较年初预算数30235900.00元增加17463163.72元,主要原因为项目支出增加。

二、关于“三公”经费支出说明。

本单位“三公”经费支出79999.96元，其中：因公出国费0元，较上年度无变化；公务用车购置费0元，较上年度无变化；公务用车运行维护费为79999.96元，较上年度133654.75元减少了53654.79元，减少原因为中央八项规定，节约开支；公务接待费0元，较上年度0元无变化。

三、关于机关运行经费支出说明。

本单位机关运行经费157199.96元,比上年度203429.75元减少了46229.79元。主要原因是：标准经费减少。

四、关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，房屋面积1897平方米，较上年度无变化；共有车辆6辆，较上年度无变化。

五、关于政府采购情况的说明。

本单位2021年度政府采购为35300元。其中：货物支出35300元，工程支出0元，服务支出0元。较上年度35637379.71元减少了35602079.71元，减少原因：工作安排，采购减少。

六、关于绩效评价情况的说明。

2021 年度我单位按照绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，完成了项目预算目标的上报和自审工作。

七、其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市交通运输局.XLS