霍州市职业中专学校2021年度单位决算

第一部分　　概况

一、本单位职责

1. 执行国家、省、市有关职业教育工作的方针、政策、法规。研究拟定本校教育科技改革与发展战略及总体规划。

2.统筹管理本校经费及使用情况。

3.根据国务院、省政府、市政府要求，制定我校教学基本要求，科学合理的设置学校专业。

4.指导我校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术教育工作。 

5.主管我校教师工作，配合教师资格认定，统筹规划我校教师和管理人员的队伍建设工作。

6.承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

霍州市职业中专学校是独立核算的全额行政单位，在职教师120人，离退休教师22人，遗属4人。

   第二部分  2021年度单位决算报表

    一、2021年收入支出决算总表

    二、2021年收入决算表

    三、2021年支出决算表

    四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表 (一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、2021年单位决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度单位决算情况说明 

    一、单位决算数据变动情况说明

霍州市职业中专学校2021年总收入为20166467.74元，上年度为16552089.71。增加21.83%，增加主要原因为人社局调整工资及支出项目增加。

2021年总支出为20166467.74元，上年度为16552089.71元。增加了21.83%，增加主要原因为人社局调整工资及支出项目增加。

    二、“三公”经费增减原因

    2021年三公经费支出为0，故三公经费决算表中并不体现。

    三、经费执行情况

2021年基本支出11875172.59元，比上年减少5.24%，用于学校教师工资支出及日常公用经费；项目支出8291295.15元，比上年增加106.34%，包括公用经费及学校基础设施建设。

    四、国有资产占用情况说明

    截止2021年12月31日，本学校无车辆。

    五、采购执行情况

2021年采购费用3102571.75元，主要用于学校新校区搬迁工程，其中，货物270641.7元、工程2326044.05元、服务505886元。

六、关于绩效评价说明

2021年教学楼及办公设施维修费支出2684575.12元，改善了学校的基础设施，完善了学校的教学功能。   

七、其他需要说明的情况

    无

    第四部分  名词解释

    单位应当按照单位预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （三）“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市职业中专学校.XLS