霍州市卫生健康和体育局

2021年部门决算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市卫生健康和体育局为市政府工作的主要职能部门，在政府领导和上级卫健委及体育部门的具体指导下，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，以科学发展观为统领，认真贯彻落实全国卫生与健康工作大会的精神，把人民健康放在优先发展战略地位，努力做好医药卫生体制改革，认真贯彻落实国家关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针政策、负责拟定相关政策规划和技术规范并监督实施；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，承担区域内卫生和计划生育规划的编制和实施。负责全市医疗机构的监督管理，为全面做好我市卫生和计生工作，提高人民健康水平，全力推进重点工程建设，切实做好妇幼保健、疾病预防控制工作，加强新农合管理，提高医疗卫生服务质量，加强卫生监督执法能力，提升基本公共卫生服务均等化。落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。研究拟定并组织实施全市体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。组织监督实施体育工作的法律、法规和方针、政策。负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

我单位设置十个科室：办公室、财务股、基层指导股、政工人事股、行政审批股、规划信息股、医政医管中医股、妇幼健康和计划生育家庭发展股、科教宣传股、监察股。

下属机构：

卫生健康和体育局、人民医院、中医院、疾控中心、妇幼院、卫生监督所，共计6个。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算数据变动情况说明。现将我单位2021年度资金使用情况作如下说明：

2021年度年初结转结余136.43167万元，2021年一般公共财政拨款收入8515.507879万元，政府性基金收入1049.620491万元，支出8651.939549万元，年末无结转结余。2020年一般公共财政拨款收入9689.97743万元，政府性基金12406.14378万元，支出9391.4224万元，年末结转结余298.55503万元；2021年比2020年一般公共财政拨款收入减少1174.469551万元。原因项目减少经费减少。

2021年年初预算8137.3275万元，实际支出比年初预算增加了514.612049万元，因项目增加经费增加。

关于“三公”经费支出说明。

本年度三公经费收入13.85万元，支出10.55643万元，2020年三公经费收入37.145663万元，支出33.130964万元，原因厉行节约。

关于机关运行经费支出说明。

2021年卫生健康和体育部门机关运行经费总支出为30.1725万元，2020年卫生健康和体育部门机关运行经费总支出为30.6045万元，比上年减少1.41%，减少原因：因人员减少。

关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，无公务用车。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆，无单位价值200万元以上大型设备。

关于政府采购情况的说明。

2021年卫生健康和体育部门政府采购金额为2218.22351万元，2020年卫生健康和体育部门政府采购金额为1490.270614万元，比上年减增加48.85%，增加原因：项目增加。

关于绩效评价情况的说明。

根据年初预算工作安排，我局对108个项目进行了绩效目标申报工作，在项目完成后，认真进行了自评，主要项目有：永康足球场建设项目经费、永康足球场建设经费、滑翔伞比赛经费、2021年公共文化服务体系建设中央、省及市级补助资金、办公楼维修、卫生健康和体育专项工作经费、地方病防治人员补助、老年乡村医生退养补助地方配套、霍州市人民医院（新医院）建设项目资金、基本公共服务补助资金、基本药物制度补助资金、新型冠状病毒感染的肺炎疫情经费、计划生育服务补助资金、在线监测及信息化专项经费、2021年新生入学结核病筛查经费、宫颈癌检查项目地方配套资金、购置手术室设备、供应室设备、取消药品加成收入财政补贴地方配套、离休干部公费医疗、日常离休干部公费医疗、检查楼基础设施配套费、结核病防治能力建设（PCR仪）、PCR核酸检测实验室建设等，根据年初预算安排，我单位已圆满完成。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市卫生健康和体育局.XLS