霍州市教育科技局2021年度部门决算公开报告

第一部分    概况

一、主要职能

认真落实和贯彻党和国家的教育方针、政策。正确执行上级主管部门的决议和指示。全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门机构设置情况

霍州市教育科技局是独立核算的全额事业部门。下属38所二级预算部门，财政供养在职人员2473人，比上年减少65人，主要原因是教师到龄退休。离退休人员1947人。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、部门总收支决算情况

本部门2021年度，部门总收入396336412.01元，比上年增加1.93%，主要是一般公用预算收入增加。总支出390250614.51元，基本支出280912095.71元，比上年减少41580650.73元，减少12.89%。项目支出115425904.06元，比上年增加46537296.81元，增加67.55%。主要原因本年度公用经费支出由基本支出转入项目支出。

支出中：教育支出319617817.78元，占总支出的81.9%，社会保障支出37891025.26元，占总支出的9.71%，医疗卫生支出11540600.77元，占总支出的2.96%，住房保障支出19699990元，占总支出的5.05%。科学技术支出949769.5元，占总支出的0.24%。节能环保支出530911.2元，占总支出的0.14%，其他支出20500元，占总支出的0.01%。

二、财政拨款收支决算情况

1.基本支出情况。

2021年度基本支出280912095.71元，主要支付在：(1)人员经费274492785.71元，占基本支出97.71%；(2)日常公用经费6419310元，占基本支出的2.29%。

2.项目支出情况。

本年度项目支出109338518.8元，占财政拨款支出的28.02%。主要用于幼儿园公用经费、义务教育公用经费、高中公用经费、职中公用经费、煤改电项目、冬季取暖项目、信息化建设项目、高清化标准化考点建设、义务教育薄弱化环节改善与能力提升、教师培训、教师招聘等项目。

三、关于经费执行情况说明。

机关运行经费208150元，全部是教育科技局机关经费，较上年度减少80.56%，原因在于本年度机关工作经费从基本支出转入项目支出。

四、其他情况说明

1.政府采购项目

本部门2021年度政府采购经费支出25799422.92元，其中货物17199067.87元，工程8094469.05元，服务505886元。

2.“三公”经费

2021年度“三公”经费支出167062元，全部是招待费，招待19批次，4370人次，增加原因是疫情影响各项考务工作人员增加。没有公务出国和公务用车费用

3.关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门6辆车辆，职业中学4辆，第一中学和实验中学各1辆。固定资产原值533712615.64元，没有部门价值200万元以上的大型设备。

4.关于绩效评价情况说明

2021年度我部门下属部门积极做好绩效评价，当好政府的参谋，做好本地区教育规划。完善了内部控制体系，加强了部门内部资产管理，优化绩效考核管理机制，进一步细化预算编制与执行，严格按照政府收支分类科目的要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，增强预算约束力；按照相关支出标准编制预算，加强财务管理，严肃财经纪律，把财经纪律、支出标准的刚性约束力作为高压线，严把支出关口，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定，严控“三公”经费等一般性支出，增强贯彻落实制度的责任感和自觉性。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。年度调资及补发上年度年终奖，工会经费由上年的项目支出转成基本支出

教育部门决算.xls