霍州市能源局

2021年度部门决算 

第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市能源局于2019年2月22日正式挂牌成立，为新组建的政府工作部门，主要负责全市能源行业管理、综合开发利用等工作，为正科级建制。2021年在职人员21人，其中行政人员6人，事业人员4人，自收自支11人。

二、机构设置情况

霍州市能源局设置了4个职能股室，分别为：办公室、发展规划股、煤炭工业股、电力股。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算数据变动情况说明。

本单位本年度收入16711027.78元，较上年度2163356.28元，增长了672.46%。本年度支出为16711027.78元，上年度为2163356.28元，较上年度增长了672.46%，较年初预算数8932900元增加了7778127.78元,主要原因为工作需要，增加“煤改气”、“煤改电”终端设备的补贴资金、非常规天然气奖补资金等项目。

二、关于“三公”经费支出说明。

本单位三公经费支出0元，其中：因公出国费0元，较上年度0元无变化；公务用车购置费0元，较上年度0元无变化；公务用车运行维护费为0元，较上年度0元无变化；公务接待费0元，较上年度0元无变化。

三、关于机关运行经费支出说明。

本单位机关运行经费86745元,比上年度46425元增加了40320元。主要原因是：为保障机关工作运行，人员增加。

四、关于国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，房屋面积0平方米，较上年度无变化；车辆0辆，较上年度无变化。

五、关于政府采购情况的说明。

本单位2020年度政府采购为264500元。其中：货物支出0元，工程支出264500元，服务支出0元。较上年度185230元增加了79270元，变动原因：工作需要，增加采购。

六、关于绩效评价情况的说明。

本单位绩效评价项目共5个，其中分别为工作经费、购置办公用品资金、霍州市煤炭综合许村服务场窑洞及道路维修费、追加工作经费，全部绩效评价项目都按照年初目标顺利实施。

七、其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市能源局(1).XLS