霍州市辛置矿区中学

2021年度部门决算公开

第一部分　　概况

一、主要职能

霍州市辛置矿区中学认真贯彻执行国家教育方针政策，在教育局及上级部门的领导下，依法教学,全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。

二、部门决算单位构成

霍州市辛置矿区中学是独立核算的全额事业单位，在校生0人；在职教职工,39人；遗属3人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

九、2021年部门决算公开相关信息统计表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、2021年度部门决算数据变动情况说明。

1.部门总收支决算情况

2021年当年收入合计487.71万元，其中：财政拨款487.71万元，较上年增加51.52万元，增加11.81%，主要原因在于人员工资调整及维修项目追加。

2021年当年总支出487.71万元，其中：基本支出457.94万元，占总支出的93.89％，较上年增加27.45万元，增加6.38%，主要原因在于人员工资调整；项目支出29.76万元，占总支出的6.11％，较上年增加24.06万元，增加422.11%，主要原因在于追加了灾后维修项目。

2.财政拨款支出与年初预算数

2021年财政拨款支出487.71万元，年初预算410.39万元，增加77.32万元，增长18.84%，主要在于人员工资变化及项目追加。

二、关于“三公”经费支出说明。

本单位2021年度均没有“三公” 经费支出。

三、关于机关运行经费支出说明。

无

四、关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门没有车辆；单位没有价值200万元以上大型设备。

五、关于政府采购情况的说明。

无

六、关于绩效评价情况的说明。

无

2021年度，我单位完成了主管部门安排的各项工作。当好当地政府的参谋，做好本地区教育规划；负责本校校长的考核，负责本地教师队伍的建设，培养、培训教师，保证教师合格率达标，鼓励教师在职进修；负责管理本校学籍；负责管理所属学校国有资产；负责管理辖区内社会力量办学；完成常规性工作；重新完善了内部控制体系，加强了单位内部资产管理，优化绩效考核管理机制，进一步细化预算编制与执行，严格按照政府收支分类科目的要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，增强预算约束力；按照相关支出标准编制预算，加强财务管理，严肃财经纪律，把财经纪律、支出标准的刚性约束力作为高压线，严把支出关口，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定，严控“三公”经费等一般性支出，切实加强对财务、人事等部门负责人的制度培训，使他们充分认识厉行节约制度实施的重要性和紧迫性，增强贯彻落实制度的责任感和自觉性，各项财经纪律深入人心，形成了学习、宣传、贯彻制度的良好氛围，进一步强化监督管理，加大问责力度。对单位人才队伍建设提出了合理的建议，对本单位发展起到了积极、重要的推动作用。

七、其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市辛置矿区中学.XLS