霍州市卫生局卫生监督所

2021年度部门决算公开

第一部分 概况：

一、本部门职责

我单位是政府设立的公共卫生事业机构，在同级卫生行政部门领导和上级卫生监督机构的指导下，依法在公共卫生、医疗保健等领域，包括健康相关产品、卫生机构（包括医疗、预防保健和采供血机构等）和卫生专业人员执业许可，开展综合性卫生监督执法工作。

二、机构设置情况

我单位设置五科一室：监督一科、监督二科、医疗三科、稽查科、财务科、办公室。2021年底共有在职职工19人，退休5人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开)

九、2021年部门决算公开相关信息统计表(公开09表)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

2021年决算财政收入225.741644万元，财政支出249.735524万元，2020年决算财政收入为249.735524万元，财政支出为249.735524万元，比上年减少了23.99388万元，减少了9.61%。减少原因为新增退休2人，人员经费支出减少。

关于“三公”经费支出说明。

  我单位本年“三公”经费年初预算为公务用车运行维护费52000元，其中本年公务用车保有数量为2辆，本年公务用车运行维护费实际支出37194.58元。本年未发生公务接待费和因公出国（境）费。上年“三公”经费预算为公务用车运行维护费75000元，上年支出公务用车运行维护费35145.93元， 未发生公务接待费和因公出国（境）费。均未超出预算，与去年相比增加2048.65元，增加5.83%。增加原因加大卫生监督检查，相关费用支出增加。

关于机关运行经费支出说明:

2021年我单位机关运行经费支出45008.56元，2019年为39200元，比上年相比多5808.56元。增加原因为2021年新增考试招录人员7名。

关于国有资产占用情况说明：

截止2021年12月31日，我单位共有一般公务用车2辆。

关于政府采购情况的说明：

本年度政府采购项目为霍州市卫生监督综合在线监测及信息化专项经费项目，采购金额为230000元。

关于绩效评价情况的说明：

我单位2021年对霍州市卫生监督综合在线监测及信息化专项经费项目进行了项目绩效评价，项目支出230000元，用于信息化平台建设，提高了卫生监督工作的执行。

对职业病防治专项经费项目行了项目绩效评价，项目支出80000元，用于落实企业主体责任，提高劳动者自我防护的意识和能力，切实保障广大劳动者的职业健康权益。

对专项业务经费项目行了项目绩效评价，项目支出114784.58元，用于净化医疗市场，规范公共场所，保障人民就医安全，身体健康。

对“三支一扶”人员生活补助项目进行了绩效评价，项目支出4500元，用于“三支一扶”人员的生活进行补贴，保障“三支一扶”人员的生活。

对卫生监督搬家专项经费项目进行了绩效评价，项目支出86031.23元，用于单位搬家，保障单位人员日常办公。

无其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市卫生局卫生监督所.XLS