山西省霍州市师庄乡人民政府2021年度

部门决算公开

第一部分 概况：

一、本部门职责

霍州市师庄乡人民政府位于霍州市师庄乡师庄村，在市委、市政府的领导下，负责贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

霍州市师庄乡人民政府现有办公室、综合办、民政办、党建办、经济发展办等。在职干部职工29人，其中行政人员17人，事业人员12人。现有13个行政村，46个自然村，总人口1.34万，耕地23000亩，辖区总面积90.4平方公里。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开)

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

2021年决算财政收入1404.39万元，财政支出1404.39万元，2020年决算财政收入为1045.68万元，财政支出为1045.68万元，比上年增加358.71万元，增加了34.3%。增加原因采煤沉陷区治理拆迁支出增加、冯南垣工作任务重。

关于“三公”经费支出说明。

2021年三公经费预算为4万元，决算数为4万元（公务车运行维护费）。2021无因公出国费用，无公务接待费。

关于机关运行经费支出说明:

2021年本部门机关运行经费支出35.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0.76万，增加了0.02%。增加原因是年底工作任务加重。

关于国有资产占用情况说明：

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车2辆。

关于政府采购情况的说明：

本年度无政府采购项目。

关于绩效评价情况的说明：

2021年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，完成了13个项目预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效自评。

无其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市师庄乡人民政府.XLS