霍州市道路运输管理局

2021年度部门决算

第一部分 概况

一、基本情况：

霍州市道路运输管理局现在干部职工228人，其中在职职工149人，退休职工63人，客运出租移交16人。我局职能主要是实施对霍州市道路运输行业旅客运输、货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、客货运站场、城市客运管理、机动车综合性能检测、汽车租赁、物流服务、源头治超的行政许可、监督检查和行政处罚、城市公共客运管理。是《中华人民共和国道路运输条例》、《山西省道路运输条例》和《山西省公共客运条例》等法律法规的行政执法主体。

二、机构设置：

下设：办公室、计划财务办公室、票证统计办公室、客运管理办公室、货运管理办公室、维修管理办公室、机动车驾驶员培训管理办公室、客运出租管理办公室、法制办公室、治超办公室、政务大厅、政工办公室、科技信息中心、安全管理办公室、物流管理办公室、城区管理站、辛置管理站、白龙管理站、退沙管理站、大张管理站、李曹管理站、陶唐管理站、稽查大队，客运站。

第二部分 2021年度部门决算报表（后附表）

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

2020年度收支决算数为2144.09万元，2021年度收支决算数为1930.99万元，本年度收支比上年决算数减少213.1万元，减少原因是人员减少和成品油价格对交通运输补贴减少。2021年度财政拨款支出年初预算数为1535.36万元，决算数1930.99万元，财政拨款支出比年初预算数增加395.63万元，增加原因是能源节约利用补助和期间追加对企业补助未列入年初预算。

关于“三公”经费支出说明。

2021年度“三公”经费支出中只有公务用车运行维护费，预算数为10万元，统计数为8.29万元，因本年度厉行节约，压缩开支，“三公”经费支出中的公务用车（执法执勤车辆）运行维护费比年初预算数减少1.71万元。2020年度“三公”经费中公务用车运行维护费统计数为8.2万元，因本年执法执勤任务加大，“三公”经费支出中的公务用车（执法执勤车辆）运行维护费比上年支出数增加0.09万元。

关于机关运行经费支出说明。

2020年度我局机关运行经费支出为57.33万元，2021年度机关运行经费支出56.55万元，比2020年减少0.78万元。主要原因是：本年度厉行节约，压缩开支。

关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，我局共有一般执法执勤用车15辆；没有单位价值200万元以上大型设备。

关于政府采购情况的说明。

2021年我局机关政府采购项目支出0.49万元，其中政府采购货物支出为0.49万元。

关于绩效评价情况的说明。

2021年度参与绩效评价的项目为：1、自收自支人员工资；2、城市客运管理人员经费；3、工会经费及福利费；4、工作经费；5、霍州市客运站养老保险金；6、公交车乘务员（安全员）服务经费；7、70岁以上老人乘车补助资金；8、现役军人、残疾军人乘坐公共交通工具享受优待政策资金；9、建制村通客车实行全覆盖工作资金；10、霍州市客运站工程城市基础设施配套资金，11、2021年中央节能减排补助资金；12、国库集中支付结余结转项目；13、取暖费；14、霍州市客运站厕所及站前广场修缮；15、2021年农村客运候车厅建设补助资金；16、2021年汽车客运站安检仪更新补助资金；以上项目都已按照年度绩效目标值执行。

其他需要说明的情况。无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市道路运输管理局(1).XLS