山西省霍州市委党校2021年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

霍州市委党校主要职责任务：培训全市党员领导干部、科级干部、农村两委干部、入党积极分子等，担负着学习、研究、宣传党的理论、路线、政策、方针的重要任务。

二、机构设置情况

霍州市委党校属正科级建制，正科级领导1人，副科2人，设立办公室、教务室、党建理研室、总务室和培训科、信息科、对外交流中心7个职能股室。财政事业编制27人，其中管理人员编制2人，专业技术人员编制16人。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表（附后）

二、2021年收入决算表（附后）

三、2021年支出决算表（附后）

四、2021年财政拨款收入支出决算总表（附后）

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（附后）

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）（附后）

七、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

八、2021年部门决算公开相关信息统计表（附后）

九、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（附后）

十、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算数据变动情况说明。

霍州市委党校2021年度综合收支3680330.97元与2020年度综合收支4146081.62元相比减少11.23％，原因在于一、2021年基本支出2469835.13元比2020年基本支出2580920.66元减少4.3％（人员工资福利减少、退休1名教师）；二、2021年项目支出1210495.84元比2020年项目支出1565160.96元减少22.66％，原因在于，疫情防控和农村干部学历提升工程经费等减少，项目的数量和经费都减少。

霍州市委党校2021年度财政拨款支出3680330.97元与年初预算数3187400元相比较增加13.4％，维修项目的数量和经费都有所增加。

关于“三公”经费支出说明。

霍州市委党校2021年度三公经费支出0元，其中：因公出国费0元，较上年度0元无变化；公务用车购置费0元，较上年度0元无变化；公务用车运行维护费为0元，较上年度0元无变化；公务接待费0元，较上年度0元无变化。

关于机关运行经费支出说明。

2021年本部门机关运行经费支出122100元，这是根据有关文件规定，按照人员定额标准执行。

关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

关于政府采购情况的说明。

本单位2021年度政府采购为0元。其中：货物支出0元，工程支出0元，服务支出0元。

关于绩效评价情况的说明。本单位的各个项目均已纳入绩效评价系统，并进行了绩效评价，均已达到良好。

其他需要说明的情况。（无）

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中共霍州市委党校2021决算公开.xls