霍州市畜牧兽医服务中心

2021年度单位决算

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针、政策、发展战略和中长期发展规划。拟订全市有关畜牧、兽医兽药、饲草饲料、畜产品质量安全管理等方面的规范性文件，并组织实施。

（二）组织制定全市畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施；引导全市畜牧业产业结构调整、资源开发和区域布局，指导全市畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；会同环保部门做好畜牧业环境保护工作。

（三）负责种畜禽生产经营的管理工作，加强地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种；培育、保护和发展畜产品品牌。

（四）负责全市动物及其产品的防疫检疫和监督管理。负责拟订重大动物疫病防控预案；组织实施对疫情的监测、控制和扑灭，负责突发重大动物疫情应急处置工作。负责畜禽防疫、防疫监督、动物及其产品检疫，指导全市动物标识及疫病可追溯体系建设。

（五）负责全市兽医兽药、饲草饲料的监督管理。负责官方兽医、执业兽医的管理工作，负责动物诊疗机构的管理工作。负责无公害、绿色、有机畜产品的产地认定和产品认证工作。

（六）研究拟定畜牧产业科技、教育发展规划并组织实施；组织重大科研课题的技术攻关和技术推广。

（七）负责全市畜牧兽医项目的立项、申报、实施和监督管理；负责全市专项发展资金的监督管理；负责畜牧业资金、物资的统筹安排和监督管理。

（八）指导和协调全市畜牧业服务体系建设。研究拟定畜牧产业化经营政策和大宗畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展。扶持和指导全市畜牧专业合作社、协会、中介服务机构和学会等的发展工作。

（九）负责畜产品质量安全的监督管理。会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。

（十）负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。指导生鲜乳收购站布局规划和建设；制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

（十一）负责畜牧系统职称的评定及科技队伍、人才建设工作。单位人事、劳动工资和机构编制工作。

（十二）履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

（十三）承担市人民政府公布的有关行政审批事项。

（十四）承办市政府及市农业委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

霍州市畜牧兽医服务中心属副科级建制，隶属于霍州市农业农村局，负责全市动物防疫、检疫、畜产品安全监管。目前人员编制23名，实有13人。车辆实有2辆。

第二部分 2021年度单位决算报表

一、2021年收入支出决算表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

2021年全年收入466.24万元，年初结转和结余50万元。全年支出516.24万元，其中：工资福利支出131.47万元；商品和服务支出44.60万元；对个人家庭补助支出286.72万元；资本性支出3.36万元，对企业的补助50.09万元；2020年全年收入594.05万元，上年年末结转和结余50万。全年支出544.05万元，其中：工资福利支出155.2万元，商品和服务支出175.18万元；对个人家庭补助支出158.4万元；对企业补助55.27万元。2021年综合收入比2020年决算数减少77.81万元，主要原因为减少了劳务派遣人员工作经费125.48万元，增加了基层老兽医经费12万元，能繁母猪育肥猪保险保费等35.67万元。2021年年初预算577.89万元，财政拨款支出516.24万元，支出比年初预算数减少61.65万元，主要原因为减少了劳务派遣人员工作经费125.48万元，减少2020年中央和省级动物防疫资金45万元，增加2020年结转上级资金规模养殖场粪污处理资金50万元 、救灾资金24万元，能繁母猪育肥猪保险保费等34.83万元。

关于“三公”经费支出说明。

2021年“三公”经费预算4万元，实际支出4万元，其中公务用车运行维护费4元，公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算4万元，实际支出4万元，全部为公务用车运行维护费。2021年比上年支出增加减少0万元。

关于机关运行经费支出说明。

2021年我单位机关运行经费支出11.54万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。2020年我单位机关运行经费支出11.67万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少0.13万元。减少了标准经费0.13万元。

关于国有资产占用情况说明。

部门应当按照如下格式说明：截至2021年12月31日，我单位共有车辆两辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

关于政府采购情况的说明。

2021年我单位政府采购预算为45万元，实际采购金额为0万元，其中货物采购预算为0万元，实际采购金额为0万元，服务采购预算为45万元，实际采购金额为0万元。2020年本部门政府采购预算为146.63万元，实际采购金额为146.13万元，其中货物采购预算为0.5万元，实际采购金额为0万元，服务采购预算为146.13万元，实际采购金额为140.3万元。2021年与2020年实际采购相比减少了了政府采购140.3万元，原因为减少了项目劳务派遣人员工作经费140.3万元。

关于绩效评价情况的说明。

2021年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效目标管理项目 20 个：1、动物检疫检验工作经费5万元，评价结果为良好；2、动物重大疫病防控及物资储备经费5万元，评价结果为良好；3、非洲猪瘟防控物资工作经费5万元，评价结果为良好；4、霍财建专【2021】1号能繁母猪、育肥猪中央保险保费补贴资金1.63万元，评价结果为良好；5、2020年度目标责任制考核资金0.15万元，评价结果为良好；6、基层乡（镇）老兽医历史遗留问题经费12万元，评价结果为良好；7、张海生生活费，项目金额为1.62万元，评价结果为良好；8、关于能繁母猪、育肥猪农业保险保费县级配套资金4.92万元，评价结果为良好；9、取暖经费1.84万元，评价结果为良好；10、完善办公设施和排除物资储备库安全隐患项目15万元，评价结果为良好；11、霍财建专【2021】年市级农业保险保费补贴5万元，评价结果为良好；12、能繁母猪、育肥猪农业保险保费市级资金11万元，评价结果为良好；13、能繁母猪、育肥猪农业保险保费市级资金7.06万元，评价结果为良好；14、霍财农专【2020】32号下达2020年中央动物防疫补助资金4.87万元，评价结果为良好；15、霍财农专【2020】10号下达2021年省级动物防疫补助资金1.84万元，评价结果为良好；16、农业生产重灾区救灾资金24万元，评价结果为良好；17、能繁母猪、育肥猪保险保费中央159.37万元，评价结果为良好；18、能繁母猪、育肥猪保险保费县级18.14万元，评价结果为良好；19、霍财农专【2021】8号下达2021年中央动物防疫补助资金17.18万元，评价结果为良好；20、霍财农专【2021】21号下达2021年中央动物防疫补助资金0.94万元，评价结果为良好。以上项目完成了预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效自评。

其他需要说明的情况。

2021年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第四部分 名词解释

单位应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

畜牧中心2021年决算公开数据.xls