霍州市医疗集团2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

    为患者提供良好的医疗服务、综合性医院的一切医疗项目。

二、机构设置情况

    集团共有14家医疗卫生机构，分别是：霍州市人民医院、退沙社区卫生服务中心、鼓楼社区卫生服务中心、北环社区卫生服务中心、开元社区卫生服务中心、三教乡卫生院、辛置镇卫生院、师庄乡卫生院、陶唐峪乡卫生院、大张镇卫生院、白龙镇卫生院、李曹镇卫生院、大张镇下乐坪卫生分院、三教乡冯村卫生分院。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算数据变动情况说明。

我单位2021年总收入为10839570.24元，2020年收入12729702.87元，同比减少1890132.63元；2021年支出10839570.24元，2020年支出12729702.87元，同比减少1890132.63元。

关于“三公”经费支出说明。

我单位无“三公”经费预算，无“三公”经费支出。

关于机关运行经费支出说明。

我单位无运行经费预算，无相关运行经费支出。

关于国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，我单位共有车辆5辆，价值274680元，均为其他用车。

关于政府采购情况的说明。

我单位2021年政府采购金额为2617578.95元，其中货物采购金额为2617578.95元（包含乡镇卫生院基层医疗机构标准化建设专用设备购置1953018.95元；公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设专用设备购置664560元）。

关于绩效评价情况的说明。

2021年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效目标管理项目五个，①霍财社专【2020】59号公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，资金为108.5万元；②骨干乡村医师培训，资金为6.73万元；③基层医疗卫生机构标准化建设资金及质保金，资金267.64万元；④大张卫生院中医馆建设，资金10万元；⑤退沙中医馆建设，资金10万元；完成了项目预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效自评。

其他需要说明的情况。

我单位无其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出为7748878.07元。

（二）项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出为3090692.17元。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市医疗集团.XLS