霍州市霍山景区服务中心

     2021年度部门决算

根据中共霍州市委深化党政机构改革领导小组办公室文件（霍编办发〔2021〕32号），我单位（原霍州市霍山景区服务中心）已于2021年并入霍州市文物旅游中心。

第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市霍山景区服务中心成立于2011年9月28日，正科级建制，隶属于市政府办公室管理，为霍州市人民政府的派出机构，行使对霍山风景区的管理、规划和建设任务。

机构设置情况

我单位为独立性事业单位，2021年人员编制5人，实有5人，参公人员2人，事业人员3人。2021年4月份一参公人员转退休。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算数据变动情况说明。

2021年霍州市霍山景区服务中心总收入为98.66万元，总支出为98.66万元，本年无结转结余。其中公共预算财政拨款收入为98.66万元，公共预算财政拨款支出为98.66万元，无结转结余。决算数较上年度减少107.33万元，原因是上年度发生七里峪房屋拆迁补偿款95万元，七里峪景区2019年度职工工资24.07万元以及20.70万元，加之2021年度新增七里峪红星厂山门改造工程30万元，2021年4月份一参公人员转退休，减少基本支出2.07万元。

关于“三公”经费支出说明。

单位本年度无“三公”经费。

关于机关运行经费支出说明。

本单位所属性质为财政补助事业单位，所列支经费均为财政补助收入。

关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门有一辆公务用车，系原领导组移交我单位暂用，但由于原单位解体情况特殊等原因，无法办理过户手续，该车辆目前仍未归为我单位固定资产。

关于政府采购情况的说明。

单位本年度无政府采购项目。

关于绩效评价情况的说明。

2021年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效目标管理项目四个，即电梯维护费，绩效目标金额1万元；七里峪景区劳务费20.52万元；七里峪红星厂山门改造工程款30万元；七里峪景区入口引导区电费6万元。以上项目均已完成预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效自评。

其他需要说明的情况。

无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市霍山景区服务中心.XLS