霍州市总工会2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》 ，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党中央和国务院反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

二、机构设置情况

组织宣传部：主要负责工会组织建设工作、宣传教育工作、企业民主管理工作。

经济技术部：主要负责全市社会主义劳动竞赛活动、职工经济技术创新活动、“五一”表彰工作、职工劳动保障工作。

权益保障部： 主要负责职工帮扶工作；女职工日常管理工作；法律援助工作。

财务资产部：主要负责财务日常管理工作。

办  公  室：负责做好机关日常管理工作。

霍州市职工服务中心：主要负责基层职工的咨询服务工作。

霍州市职工俱乐部：主要负责组织职工开展不同形式的文体活动；为基层工会和职工活动提供场地和器材服务。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算数据变动情况说明。

本单位本年度部门决算财政拨款收入为235.86万元，上年度为368.3万元。本单位本年度部门决算财政拨款支出为235.86万元，上年度支出为368.3万元。减少了0.36%，减少原因：项目减少。财政拨款支出为235.86万元，年初预算数为208.13万元，主要原因为追加预算。

关于“三公”经费支出说明。

本单位三公经费支出0万元。与上年相比，未有变化。

关于机关运行经费支出说明。

2021年本部门机关运行经费支出2.78万元,比2020年3.16万元减少0.38万元。主要原因是：财政事业退休1人。

关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

关于政府采购情况的说明。

本单位2021年度办公设备购置费年初预算为0万元，实际为0万元，上年度为0元。

关于绩效评价情况的说明。

2021年我单位实行绩效目标管理项目5个，即1、2020年度目标责任考核奖励金0.15万元；2、2021年户外劳动者爱心驿站省级财政补贴资金4万元；3、工作经费120万元；4、送温暖工作经费10万元；5、退休李林生抚恤金18.96万元。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年总工会决算.XLS