霍州市水利局

2021年度部门决算 

第一部分  概况

一、本部门职责

据市政府“三定方案”，霍州市水利局担负着全市农田水利基本建设、农村饮水安全、防汛抗旱、水政执法、水土保持、水资源管理、河道管理等重要职责。

二、机构设置情况

我局内设办公室、规划计划股、水利与水土保持股、农村水利股四个职能股室；下属水资办、水保站、河道站、移民办、抗旱服务队、七里峪灌区、十里铺扬水站、城郊灌区、杨家庄水库、凿井队等10个基层事业单位，其中水资办、水保站为副科级建制。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算数据变动情况说明。

本单位本年度收入31602985.62元，较上年度37307385.1元减少了15.29%。本年度支出为31864285.62元，上年度为40926827.1元，较上年度减少了22.14%，减少原因：汾河流域生态治理项目土地复垦费项目投入减少。本单位收入全部为财政拨款收入，较年初预算数26526600元增加了5076385.62元,主要原因为项目支出增加。

二、关于“三公”经费支出说明。

本单位三公经费支出34000元。其中：因公出国费0元，较上年度0元无变化；公务用车购置费0元，较上年度0元无变化；公务用车运行维护费为34000元，较上年度60361元减少26361元，减少原因：执法车辆燃修费标准降低；公务接待费0元，较上年度0元无变化。

三、关于机关运行经费支出说明。

本单位机关运行经费97268元,比上年度245463元减少了148195元。主要原因是：单位工作经费调整科目，本年度列入项目支出。

四、关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，房屋面积0平方米，较上年度无变化；共有车辆11辆，较上年度无变化。

五、关于政府采购情况的说明。

本单位2021年度政府采购为60895元。其中：货物支出60895元，工程支出0元，服务支出0元。较上年度45018元增加了15877元，变动原因：工作需要，采购增加。

六、关于绩效评价情况的说明。

2021年我局按照重点项目绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，完成了重点项目预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效的自评。

七、其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市水利局.XLS