霍州市城市管理局2021年度部门

决算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市城市管理局贯彻执行国家、山西省、临汾市和我市关于市容市貌、环境卫生、城市垃圾收集清扫运处理、城市公厕、园林绿化、城市广场、游园、城市管理综合行政执法等城市管理的方针政策和法律法规；负责拟定城市管理的政策、法规、规章、行业标准、市场准入条件，经批准后组织实施并监督管理。

二、机构设置情况

我部门设有城市管理局和综合行政管执法队两个部门，管理局内设机构有办公室、政策法规股、市容环卫股、园林绿化股、计划财务股。执法局下设：办公室、财务办公室、政工办公室、宣传办公室、法制办公室、城市管理监察大队（其中设有七个大队）、建筑工程执法大队、临建稽查大队、机动大队和广告管理办公室。人员编制共计288人，实有288人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算数据变动情况说明。

我部门2021年决算收入6475.453554万元，支出6475.453554万元.城市管理局和城市管理综合行政执法局于2021年合并，故无上年数据。

关于“三公”经费支出说明。

本部门三公经费支出39.85万元，全部为公务用车运行费.较上年增加了1.39万元，增加原因：工作安排，增加预算。

关于机关运行经费支出说明。

本年度厉行节俭，压缩开支，我部门2021年机关运行经费支出57.37701万元。较上年减少11.13万元，减少原因：工作安排，减少预算。

关于国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，我部门无公务用车和200万以上价值资产，上年无。

关于政府采购情况的说明。

2021年我部门政府采购决算总额1034.300379万元，货物类302.3737万元，工程类731.926679万元。

关于绩效评价情况的说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目32个，预算资金5234.592万元，项目实际支出金额5234.592万元，其中创国卫项目支出395.2万元，为深入推进我市创维工作，提高城市管理工作水平，加快环卫、绿化、园林等方面工作进程，更好的创维工作服务。

其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出

霍州市城市管理局.XLS