霍州市北环路街道办事处

2021年度部门决算公开

第一部分　概况

一、本部门职责

霍州市北环路街道办事处，属正科级建制行政事业单位，在市委、市政府领导下，负责处理辖区内各项社会性工作，履行乡镇工作职能和街居管理职能。

二、机构设置情况

本部门编制21人，其中公务员编制9人、事业人员编制12人；实有人员20人，其中：公务员9人、事业人员11人。内设党群服务中心、综合便民服务中/心、退役军人服务站3个事业机构，下辖北关、邢家泉、永合、三合、沟口5个农村居委会和永泉、北兴2个城市社区居委会。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

本部门2021年财政拨款收入647.35万元；2021年财政拨款支出657.35万元，比年初预算539.70万元增加107.65万元，增长19.95%；比2020年支出决算数683.17万元减少25.82万元，减少3.78%，主要原因是：本部门本年度项目工程量减少。

关于“三公”经费支出说明：本部门上年度、本年度均无“三公”经费、会议费、培训费等三项预算，也无“三公”经费、会议费、培训费等三项支出决算，增减变化为0。

关于机关运行经费支出说明：2021年本部门机关运行经费支出14.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年本部门机关运行经费支出13.71万元增加1.2万元，增长8.75%，主要原因是：机构改革人员调入变动导致公用经费增长。

关于国有资产占用情况说明：

（一）车辆情况：截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）房屋情况：截至2021年12月31日，本部门账面固定资产总计302.7733万元，其中，房屋（办公楼）251万元，占固定资产总额的82.90%。办公楼建成于1984年1月，总建筑面积2753平方米，一层用于解决历史遗留问题；四层为城建监察大队无偿占用；二层、三层为办公区，其中：办事处办公用房230平方米、公共服务用房224平方米、基层站所用房196平方米、其他用房56平方米。

（三）其他国有资产占有使用情况：通用设备26.6774万元，占固定资产总额的8.81%；专用设备4.1549万元，占固定资产总额的1.37%；家具用具20.941万元，占固定资产总额的6.92%。

本单位对所购置的资产做到了按需购置，在日常使用过程中对资产进行充分利用，做到了不闲置、不浪费。

关于政府采购执行情况说明：2021年度本部门执行政府采购支出0万元。

关于绩效评价情况说明：2021年度本部门实行绩效评价的项目共34个：北环办“六乱”整治工作经费10万元，“整乡推进、整县提升”创建工作经费11万元，安全巡查工作经费6万元，取暖费6.5万元，北环办“六乱”整治工作经费5万元，北环办《临财预【2021】85号2020年度目标责任制考核奖励资金》0.3万元，北环办信访维稳经费8万元，北环路街道办事处农村综合改革转移支付25.82万元，北兴社区综合服务中心城市基础设施配套费15.63万元，创建国家卫生城市工作经费40万元，村级组织运转经费75万元，代表联络站工作经费0.5万元，红旗明星支书生活补助1.68万元，环境卫生整治经费30万元，换届选举工作经费-村（社区）“两委”换届工作经费8万元，霍财建专（2021）28号 2021年省级雨涝灾害救灾资金10万元，霍财建专（2021）42号 临汾市因灾受损农房修缮重建市级配套资金1.28万元，霍财行专[2020]12号省财政补助党员教育培训专项经费0.63万元，霍财行专[2020]23号2020年党员教育培训经费市级配套资金0.46万元，基层人民武装工作经费2万元，解决张长星、张建平信访问题资金3.51万元，日间照料中心配套经费3万元，散煤治理工作经费5万元，三合、沟口农民土地租赁费30万元，社区工作经费40万元， 新冠肺炎防控经费5万元，新型冠状病毒感染的肺炎疫情经费3万元，信访维稳经费3万元，因灾受损农房修缮重建县级配套资金5.12万元，永泉社区取暖费4.96万元，永泉物业公司建设补助资金30万元，政策性补助人员工资6.43万元，专职社区工作者人员工资55.48万元，社会党组织服务保障项目资金2万元，34个项目均按项目支出绩效评价指标体系要求，完成了自评工作，自评结果均为优秀。

关于政府性基金收支情况说明：2021年度本部门政府性基金收入决算30万元，政府性基金支出决算30万元，项目资金系三合、沟口农民土地租赁费。

其他需要说明的情况：无

第四部分   名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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