霍州市残疾人联合会

2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本单位职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。7、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。8、开展残疾人事业的国际交流与合作。9、承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

霍州市残疾人联合会属正科级全额事业单位。机关内设综合股、组织宣传文体股(行政审批股)、康复股、维权股、4个职能股室。残联事业编制9名，残疾人综合服务中心财政拨款事业编制3名。2021年底，实有财政拨款9名，退休人员6名。

第二部分  2021年度部门决算报表（附后）

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算数据变动情况说明。

1、综合收支与上年决算数对比：

2021年综合收支:一般公共预算财政拨款收支总数218.7975万元，政府性基金预算财政拨款收支总数15.869万元，合计：234.6665万元。2020年综合收支:一般公共预算财政拨款收支总数210.6498万元，政府性基金预算财政拨款收支总数21.22万元，合计：231.8698万元。2021年比上年增加1.21%。增加原因是本年度我单位增加1人。

2、财政拨款支出与年初预算数作对比：

财政拨款支出：基本支出96.3322万元，主要用于人员工资和日常公用经费、工会经费。项目支出138.3342万元，主要用于智力精神和重度肢体残疾人托养服务支出及残疾人康复、基层党组织助残扶贫、残疾人数据管理等项目支出，财政总支出234.6665万元。年初预算数：基本支出88.43万元，项目支出128.33万元，共计216.76万元。

关于“三公”经费支出说明。

2021年“三公”经费支出总额2万元，无公务接待，无因公出国人员，公务用车运行维护费2万元。2021年年初预算总额2万元，公务用车运行维护费2万元。2020年“三公”经费支出总额1.9999万元，无因公出国人员，公务用车运行维护费1.9999万元。2021年比2020年公务用车运行维护费增加0.01%，无公务接待费是因为厉行节俭。

关于机关运行经费支出说明。

2021年本部门机关运行经费支出5.8225万元，比2020年减少1.9074万元，减少0.25%，减少原因为2021年公务用车运行维护费列入项目经费。

关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于上级配发的残疾人服务流动车。单位无价值200万元以上的大型设备。

关于政府采购情况的说明。

2021年我单位无政府采购。

关于绩效评价情况的说明。

1、2021年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效目标管理项目9个，为专职委员误误工补贴、残疾人数据动态更新工作、残疾人职业技能培训经费、残疾人专项工作经费、贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费、残疾人辅具适配采购经费、霍州市综合服务中心工作经费、残疾人综合服务中心电梯运行维护费、残疾人综合服务中心配套供暖设施资金，完成了项目预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效自评。

无其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。       

霍州市残疾人联合会.XLS