霍州市大张镇人民政府

2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本单位基本情况

大张镇地处霍州市东郊，东接李曹镇，南临南环办，西连北环办，北靠三教乡，距市区2.5公里、霍州东站10公里，是城市东扩核心区，地理位置十分优越，下辖11个行政村，包括大张、靳壁、西张、贾村、贾孟、张望、北张、下乐坪、上乐坪、青郎坪和狮子洼，1个社区，霍东社区。总面积36平方公里，耕地面积4.56万亩，农业人口约3万人，常住人口约5万人。

二、机构设置情况

镇下设有综合办、经济办、社会事务办、财政所、计生服务所、农业服务所、文化服务中心、乡镇企业服务中心等综合性行政办事机构、事业机构。现有干部职工共60人，其中在职34人，行政在职23人，事业在职11人；退休26人

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021年部门决算公开相关信息统计表

九、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算数据变动情况说明。

大张镇部门决算2021年财政拨款收入2701.24万元，78万元上年结转收入，支出2779.24万元。2020年部门决算财政拨款收入2272.84万元，其支出2194.84万元。2021年比2020年财政拨款收入增加428.4万元，增加18.85%，原因增加经济开发区、政务服务中心等征地款项目资金。2021年比2020年决算支出增加584.40万元，增加26.63%,原因是增加经济开发区、政务服务中心等征地款项目资金。

二、关于“三公”经费支出说明。

大张镇部门决算2021年三公经费财政支出4万元，，其中：因公出国费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费为40000元，2020年部门决算4万元，与上年持平。

三、关于机关运行经费支出说明。

大张镇2021年部门决算机关运行经费财政拨款支出39.78万元，比2020年部门决算40.03万元减少了0.25万元，减少了0.62%,原因是本年度人员调动、退休，基本支出减少。

四、关于国有资产占用情况说明。

截止至2021年12月31日：

1.车辆情况；大张镇现有车辆2台，其中一般公务用车2台，价值8.99万元。

2.房屋情况；现有房屋占地面积3270平米，价值422.74万元。

3.其他国有资产占有使用情况；其他资产包括通用设备、专用设备及家具等共计121.13万元。

五、关于政府采购情况的说明。

2021年政府采购货物7.42万元、工程0万元、服务0万元，较2020年度减少了36.42万元，减少了83.07%，原因是2020年度社区购入大量资产，2021年度没有此情况。。

六、关于绩效评价情况的说明。

本年度绩效项目为52个，至2021年底绩效目标已全部完成。

七、其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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