霍州市档案馆2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市档案馆承担市委、市政府及全市机关、团体、企事业单位的重要档案资料、对国家和社会具有保存价值的档案的收集和保管工作、承担馆藏档案资料的整理和安全保管、推进档案管理的科学化、信息化和现代化。采取各种形式开发档案资源，组织档案编研，开放档案信息资料，为社会利用档案资源提供服务。

二、机构设置情况

霍州市档案馆是市委直属事业单位。总编制人数24人，2021年底在职人员16人，其中参公7人，事业9人。退休人员17人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

1、2021年度部门决算数据变动情况说明。

霍州市档案馆2021年年初结转和结余0万元，较上年0.3万元，减少0.3万元，减少100%。本年财政拨款收入311.35万元，较上年265.32万元，增加46.03万元，增加17.35%；2021年度支出311.35万元，较上年2020年度265.62万元，增加45.73万元，增加17.22%，年末结转结余0元。2021年度决算比上年度有所增加。财政拨款支出与年初预算比有所增加，原因是有拨付上级资金2020年度中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理档案工作经费、追加了党史学习教育点档案陈展工作经费、征集“侵华日军在霍县”系列老照片工作经费等。

2、关于“三公”经费支出说明。

我单位上年度、本年度均无“三公”经费，增减变化为0。

3、关于机关运行经费支出说明。

2021年本部门机关运行经费支出12.82万元，2020年本部门机关运行经费支出14.02万元，比2020年减少了1.2万元。减少了8.56%。主要原因是2021年退休2人。

4、关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门无公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

5、关于政府采购情况的说明。

2021年由于工作需要，政府采购合计878665.92元，较上年增加了30.52万元，增加了53.21%。其中政府采购货物支出137110元，政府采购服务支出741555.92元。

6、关于绩效评价情况的说明。

2021年本单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效管理项目11个，“侵华日军在霍县罪行”影像档案展、“霍州经典老照片展”工作经费6万元、档案展览工作经费5万元、档案工作经费6万元、中央企业及原中央下放企业退休人员档案管理经费8万元、党史学习教育点档案陈展工作经费5.5万元、征集“侵华日军在霍县”系列老照片工作经费8.44万元、市民中心“霍州地图文献展”工作经费13896元、大运高速霍州服务区宣传展架经费9万元、精准扶贫档案数字化进馆工作经费559298.32元、2020年度中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理档案工作经费232467.6元、霍州市档案馆2020年度目标责任制考核奖励资金0.75万元。完成了项目预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效自评，自评结论均为优秀。

7、其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市档案馆.XLS