中国人民政治协商会议山西省霍州市委员会

2021年度部门决算 

第一部分  概况

一、本部门职责

中国人民政治协商会议霍州市委员会（简称政协霍州市委员会或霍州市政协），是霍州市具有广泛代表性的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。

二、机构设置情况

政协霍州市委员会位于霍州市观坡街2号。成立于1990年5月，至今已历七届。政协霍州市委员会常务委员会现设主席1人，副主席4人，根据霍办发（2004）45号文件安排，霍州市政协机关行政编制为12名，工勤人员2名，离退休管理人员1名。我单位现有在职人员13人（市政协正副主席编制单列），其中公务员行政编制9名，工勤人员1名，事业人员3名。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算数据变动情况说明。

本单位本年度收入3557395.11元，上年度为3010844.3元，较上年度增长了18.15%。本年度支出为3557395.11元，上年度为3010844.3元，较上年度增长了18.15%，增长原因为疫情原因，上年度全委会议费减少。本单位收入全部为财政拨款收入，较年初预算数3170200元增加了387195.11元,主要原因：项目支出增加。

二、关于“三公”经费支出说明。

本单位三公经费支出0元，其中：因公出国费0元，较上年度0元无变化；公务用车购置费0元，较上年度0元无变化；公务用车运行维护费为0元，较上年度0元无变化；公务接待费0元，较上年度0元无变化。

三、关于机关运行经费支出说明。

本单位机关运行经费238725.7元,比上年度228625元增长了10100.7元。主要原因是：本年度人员增加导致标准经费增加。

四、关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，房屋面积862平方米，较上年度无变化；共有车辆0辆，较上年度无变化。

五、关于政府采购情况的说明。

本单位2021年度政府采购支出为84852元。其中：货物支出0元，工程支出0元，服务支出84852元。较上年度76938元增加了7914元，变动原因：工作需要，增加采购支出。

六、关于绩效评价情况的说明。

2021年度我单位按照绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，完成了项目预算目标的上报和自审工作，实行绩效目标管理项目3个，金额36万元，为全委会会议费、常委会议费、委员活动经费。

七、其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中国人民政治协商会议山西省霍州市委员会(1).XLS