霍州市交通警察大队2021年度

部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责基本情况

霍州公安交警大队主要依法担负着全市1910.7公里国省道、市乡道路，54423辆机动车和56605名驾驶人的交通安全管理工作职责，同时，承担着霍州市道路交通安全领导小组办公室职责和涉及道路交通环保工作。大队设党总支，现有党总支书记1名，副书记1名，党总支委员8名。

二、机构设置情况

本单位下设十四、十五、十六、十七、十八五个党支部。下设办公室、宣教科、法制科、秩序科、车管所、安全设施科、督察室、警务保障室、指挥中心、调节委员会、安全形势分析室、快处快赔中心等12个内含科室所中心；设事故中队、公路巡警一中队、公路巡警二中队、城市中队、白龙中队、什林中队、大张中队、辛置中队和环境监察中队等9个外勤中队。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021年部门决算公开相关信息统计表

九、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算数据变动情况说明。

交警大队部门决算2021年财政拨款收入2086.22万元，支出1994.74万元，2020年部门决算财政拨款收入3128.9万元，支出3028.94万元。2021年比2020年决算减少1034.2万元。

二、关于“三公”经费支出说明。

交警大队部门决算2021年三公经费60万元，其中公务用车运行维护费60万元，2020年三公经费81.41万元，2021年比上年度减少21.41万元减少73.7%，主要原因是节约开支。

三、关于机关运行经费支出说明。

交警大队2021年无机关运行经费支出，主要原因是本单位人员编制在公安局。

四、关于国有资产占用情况说明。

截止至2020年12月31日：

1. 车辆情况；交警大队现有车辆5台，执法执勤用车6辆，价值124.93万元。

2. 房屋情况；我单位无房屋。

3.其他国有资产占有使用情况；其他资产包括通用设备、专用设备及家具等共计1335.97万元。

五、关于政府采购情况的说明。

本年度政府采购支出579.71万元，其中货物307.54万元、工程272.17万元，与2020年度相比货物增加50万元，工程减少272.17，原因是本年度货物采购增加，工程减少。

六、关于绩效评价情况的说明。

本年度绩效目标项目有十八个，分别为调整中央2021年解决特殊疑难信访问题补助资金、监控设备维护、指挥中心监控电子设备改造项目、关于108国道霍州段道路交通隐患整治资金、新冠肺炎疫情防控专项经费、霍州高铁站至州署衙门热熔标线工程款、综合业务大厅行政处罚款项、土地占用费、旧业务大厅拆除及清理费用、贾村灯展监控覆盖工程项目资金、保安、保洁、公务用车维护费、涉案停车场、2018年市区街道交通技术监控抓拍项目资金、省级执法站防控体系建设系统、新建综合业务大厅办公设施设备配置、北旧楼大型修缮、中镇广场南门自动升降柱隔离工程等，截止至本年度底已全部完成并投入使用。

七、其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市公安局交通警察大队.XLS