霍州市鼓楼街道办事处

2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责基本情况

霍州市鼓楼街道办事处位于霍州市文化经济中心，在市委、市政府的领导下，负责贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街道办辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

霍州市鼓楼街道办事处现有办公室、经管站、便民中心等科室，在职干部职工24人，其中行政人员11人，工勤人员1人，事业人员12人。下辖4个农村居委会和4个城市社区，既有社区管理职能又有农村工作职能，总人口2.8万，其中农业人口1.1万，非农业人口1.7万，耕地1005亩，辖区总面积5.1平方公里。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算数据变动情况说明。

霍州市鼓楼街道办事处决算2021年财政拨款收入934.62万元，支出934.62万元，年末结转和结余0万元，2020年部门决算财政拨款收入716.96万元，其支出671.96万元,年末结转和结余45万元。2021年比2020年决算增加了217.66万元，增加了30.36%，原因是2021年项目增加。

二、关于“三公”经费支出说明。

霍州市鼓楼街道办事处2021年三公经费财政支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。三公经费增减变化原因为:我单位上年度、本年度均无三公经费，增减变化为0。

三、关于机关运行经费支出说明。

霍州市鼓楼街道办事处2021年部门决算机关运行经费财政拨款支出17.13万元，比2020年部门决算增加0.45万元，增加了2.6%,原因是2021年在职干部职工人数增加，经费支出较上年增加。

四、关于国有资产占用情况说明。

截止至2021年12月31日：

1.车辆情况；

霍州市鼓楼街道办事处无公务用车

2.房屋情况；

霍州市鼓楼街道办事处现有办公用房350平方米

3.其他国有资产占有使用情况。

霍州市鼓楼街道办事处无其他国有资产占有使用情况

五、关于政府采购情况的说明。

2021年霍州市鼓楼街道办事处政府采购总额0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

六、关于绩效评价情况的说明。

2021年霍州市鼓楼街道办事处实行绩效目标管理的项目39个，涉及一般公共预算当年拨款694.73万元,以上项目都按年度目标顺利实施。

七、其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市鼓楼街道办事处(1).XLS