霍州市退沙街道办事处2021年度

部门决算     

第一部分  概况

一、部门职责

退沙街道办事处是2001年4月霍州市乡镇机构改革时撤销原什林镇后设立的一个街道办事处，肩负着全办的经济社会发展、生产生活发展的各项职能。

二、机构设置情况

退沙办地处霍州市北部，北与晋中市灵石县接壤；西与汾西县永安镇相连；东与本市师庄乡，南与北环办、白龙镇相邻。南同蒲铁路线、108国道、大运二缘公路纷纭境内南北，乡村公路辐射成网，交通十分便捷，含有丰富的矿产资源，境内工矿企业较多，是我市能源重化工基地之一，辖7个行政村，1个社区，总面积46平方公里，现有4452户，人口13323人，耕地面积19019.54亩。   

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算数据变动情况说明。

一、本单位本年度部门决算财政拨款收入为1427.90万元，年初结转结余5万元，上年度为1439.13万元。本单位本年度部门决算财政拨款支出为1432.90万元，上年度支出为1434.13万元,减少 0.09%，原因是2021年项目减少，财政拨款支出为1432.9万元，年初预算数为748.58万元。差异原因是追加项目经费及正常调资追加预算。

二、关于“三公”经费支出说明。

本单位无三公经费支出。

三、关于机关运行经费支出说明。

2021年本部门机关运行经费支出14.41万元,与2020年14.24万元相比，增加了0.17万元，主要原因:人员调入。

四、关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门无车辆。

五、关于政府采购情况的说明。

2021年度我单位政府采购项目为设备购置，该项目支出7.39万元。

六、关于绩效评价情况的说明。

2021年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，完成了村级运转经费、第二生活垃圾处理厂（坡底村）征地补偿款等项目预算绩效目标的上报和自审工作，按照年度目标顺利实施。

七、其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市退沙街道办事处.XLS