霍州市工商业联合会 2021年度部门决算 

第一部分  概况

一、主要职能

霍州市工商业联合会（总商会）是中共霍州市委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手，具有统战性、经济性和民间性三大特性，是同级同业公会或行业商会等行业组织的业务主管单位，为正科级建制。其职能配置如下：

(一)参与国家大政方针及我市政治、经济、社会、生活中重大问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，做非公有制经济代表性人士政治安排的推荐工作。

(二)对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养积极分子队伍。

(三)维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与市委、市政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

(四)为会员提供经济信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(五)开展各种形式的宣传和专业培训活动，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

(六)组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员外出考察学习，招商引资，引进人才和技术，帮助会员开拓国内外市场。

(七)为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

(八)增进与国内外工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作。

(九)搞好会办企业、事业，指导基层商会、行业商会建设。

(十)服从和服务全市经济建设，完成市委、市政府安排的各项工作任务和上级有关部门委托的事项。

二、单位机构设置情况

霍州市工商联合会属独立核算的正科级行政单位，机关内设综合股和非公经济发展部两个科室，现有人员7人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资产经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算数据变动情况说明。我单位2021年度部门决算财政拨款收入为89.40万元，上年度为62.20万元。本单位本年度部门决算财政拨款支出为89.40万元，上年度支出为62.2万元,增加了27.2万元，增加的主要原因是人员新增及项目费用增加。财政拨款支出为89.40万元，年初预算数为58.01万元，差异主要原因是人员新增及项目费用增加。

关于“三公”经费支出说明。我单位2021年度无“三公”经费支出。2020年也无此项支出。

关于机关运行经费支出说明。2021年我单位机关运行经费支出为3.89万元，上年度支出为3.63万元，较上年相比增加0.26万元，原因是基本支出中的日常公用经费支出开支增加。

关于国有资产占用情况说明。我单位不存在此情况。

关于政府采购情况的说明。我单位2021年政府采购货物金额为8.86万元，上年度此项为0.29万元，增加原因为根据工作实际购买办公设备等，具体包括办公桌椅、电脑、会议视频系统等。

关于绩效评价情况的说明。我单位2021年实行绩效目标管理的项目有8个，涉及一般公共预算当年拨款21.21万元，分别为商会建设费1万元、高校毕业生见习补贴0.96万元、水电暖及维护费1万元、调研考察学习培训经费2万元、业务费6万元；追加办公设备购置费8.6万元、维修费1.5万元、目标责任制考核奖励金0.15万元。2020年实行绩效目标管理的项目有4个，涉及一般公共预算当年拨款5.52万元，分别为商会建设费1万元、高校毕业生见习补贴1.92万元、水电暖及维护费0.60万元、调研考察学习培训经费2万元。自评情况在良好以上。项目的完成为单位发展提供良好支撑，为会员提供了经济信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，做好了对会员的调研考察学习培训，成为非公经济良好发展的桥梁助手。

其他需要说明的情况。无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市工商业联合会.XLS