第一部分 概况：

一、本部门职责

我单位是政府设立的公共卫生事业机构，为我市妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇女保健和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生服务、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务，开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

二、机构设置情况

我单位设置七科四室：妇女保健一科、妇女保健二科、儿童保健科、健康教育科、信息科、财务科、孕产保健科、出生医学证明办公室、托幼机构办公室、党建办公室、办公室。2019年底共有在职职工46人，退休20人，离休1人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

2020年决算财政收入8482809.85元，财政支出8150932.55元，年末结转和结余331877.3元，2019年决算财政收入为5114022.2元，财政支出为5114022.2元，财政收入比上年增加3368787.65元，增加了65.87%。财政支出比上年增加3036910.35元，增加了59.38%，增加原因项目支出增加。

关于“三公”经费支出说明。

  我单位本年三公经费年初预算为公务用车运行维护费30000元，其中本年公务用车保有数量为2辆，本年公务用车运行维护费实际支出29937.03元。本年未发生公务接待费和因公出国（境）费。上年三公经费预算为公务用车运行维护费30000元，上年支出公务用车运行维护费17754元， 未发生公务接待费和因公出国（境）费。均未超出预算，与去年相比增加12183.03元，增加了68.62%。增加原因由于单位工作需要，下乡次数增多，燃油费增加。

关于机关运行经费支出说明:

2020年我单位机关运行经费支出126000元，2019年为126000元，同上年比无变化。

关于国有资产占用情况说明：

截止2020年12月31日，我单位共有一般公务用车2辆。

关于政府采购情况的说明：

2020年度政府采购货物支出项目金额为663247.81元，严格按照政府采购手续进行采购

关于绩效评价情况的说明：

我单位2020年对农村宫颈癌项目进行了项目绩效评价，项目支出30000元，用于专用材料费，保障了妇女身体健康，有效预防降低宫颈癌的发病率及死亡率。

对孕前优生健康检查地方配套资金进行了绩效评价，项目支出20000元，用于印刷费、专用材料费，有效预防了出生缺陷，提高了出生人口素质。

对妇幼健康专项业务经费项目进行了绩效评价，项目支出30000元，用于宣传费等，有效提高了妇女儿童健康水平。

无其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

             2021年8月17日

山西省临汾市霍州市妇幼保健计划生育服务中心.xls