霍州市地震局2020年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）、根据有关法律、法规规定，监督、检查全市防震减灾工作。

（二）、制定全市防震减灾中长期发展规划；编制年度计划并组织实施。

（三）、负责全市地震监测预报工作，负责管理本市区域内地震台网站及信息建设，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四）、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

（五）、指导各乡镇街道办事处的防震减灾工作。

（六）、承担临汾市地震局和市政府交办的其他事宜。

二、机构设置情况

霍州市地震局为正科级建制，全额事业单位，主管全市防震减灾工作的职能部门。目前，局机关下设办公室、震害防御股、抗震设防管理股3个职能股室。人员编制8名，实有在职5人，退休5人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

2020年度部门决算数据变动情况说明。

2020年全年收入102.87万元。全年基本支出102.87万元。其中：工资福利支出48.2万元，商品和服务支出54.67万元；2019年全年收入121.82万元。全年基本支出121.82万元。其中：工资福利支出56.47万元，商品和服务支出65.35万元；2020年综合收支比2019年决算数减少18.95万元，主要原因是1人退休工资福利支出减少，人员经费减少8.27万元。二是根据实际工作经费减少了10.68万元。

2020年年初预算70.72万元，财政拨款支出102.87万元，支出比年初预算数增加32.15万元，原因是人员经费减少8.27万元，地震小区划建设增加40.4万元。

关于“三公”经费支出说明。

2020年“三公”经费支出0万元，年初预算数为0万元，上年支出数为0万元。减少原因是因实际工作需要减少接待。

关于机关运行经费支出说明。

2020年本部门机关运行经费支出5.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），2019年机关运行经费支出6.47万元。比上年增加1.08万元，原因是有1人退休，购置办公设备。

关于国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位无车辆。固定资产总额21万元。

关于政府采购情况的说明。

2020年政府采购预算为0.26万元，实际发生采购资金0.68万元，主要原因：因工作实际需要购买茶几、文件柜等0.44万元、1台打印机、1台装订机0.24万元。

关于绩效评价情况的说明。

2020年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效目标管理项目3个，为防震减灾事业经费项目，项目经费8.64万元，评价结果为良好；应急卫星通信电话经费项目，项目经费0.24万元，评价结果为良好；霍州市城区地震小区划项目经费项目，项目经费40.4万元，评价结果为良好，完成了项目预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效自评。

其他需要说明的情况。

本单位政府性基金收入和支出均为0万元。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市地震局(1).xls