霍州市畜牧兽医服务中心

2020年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针、政策、发展战略和中长期发展规划。拟订全市有关畜牧、兽医兽药、饲草饲料、畜产品质量安全管理等方面的规范性文件，并组织实施。

（二）组织制定全市畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施；引导全市畜牧业产业结构调整、资源开发和区域布局，指导全市畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；会同环保部门做好畜牧业环境保护工作。

（三）负责种畜禽生产经营的管理工作，加强地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种；培育、保护和发展畜产品品牌。

（四）负责全市动物及其产品的防疫检疫和监督管理。负责拟订重大动物疫病防控预案；组织实施对疫情的监测、控制和扑灭，负责突发重大动物疫情应急处置工作。负责畜禽防疫、防疫监督、动物及其产品检疫，指导全市动物标识及疫病可追溯体系建设。

（五）负责全市兽医兽药、饲草饲料的监督管理。负责官方兽医、执业兽医的管理工作，负责动物诊疗机构的管理工作。负责无公害、绿色、有机畜产品的产地认定和产品认证工作。

（六）研究拟定畜牧产业科技、教育发展规划并组织实施；组织重大科研课题的技术攻关和技术推广。

（七）负责全市畜牧兽医项目的立项、申报、实施和监督管理；负责全市专项发展资金的监督管理；负责畜牧业资金、物资的统筹安排和监督管理。

（八）指导和协调全市畜牧业服务体系建设。研究拟定畜牧产业化经营政策和大宗畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展。扶持和指导全市畜牧专业合作社、协会、中介服务机构和学会等的发展工作。

（九）负责畜产品质量安全的监督管理。会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。

（十）负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。指导生鲜乳收购站布局规划和建设；制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

（十一）负责畜牧系统职称的评定及科技队伍、人才建设工作。单位人事、劳动工资和机构编制工作。

（十二）履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

（十三）承担市人民政府公布的有关行政审批事项。

（十四）承办市政府及市农业委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

霍州市畜牧兽医服务中心属正科级建制，属市政府组成部门，隶属于霍州市农业委员会，负责全市动物防疫、检疫、畜产品安全监管、畜牧业的行政执法和行政管理工作。目前，中心设立了综合股和畜牧兽医股2个职能股室。下设畜牧兽医综合执法大队，副科级建制；牧草站、动物检疫站、畜禽繁育改良站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心，均为股级建制。人员编制30名，实有14人。车辆实有2辆。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

2020年全年收入594.05万元，上年年末结转和结余50万元。全年支出544.05万元，其中：工资福利支出155.2万元；商品和服务支出175.18万元；对个人家庭补助支出158.4万元；2019年全年收入849.86万元，上年年末结转和结余1万。全年支出850.86万元，其中：工资福利支出166.37万元，商品和服务支出297.16万元；对个人家庭补助支出357.3万元,资本性支出30.04万元。2020年综合收入比2019年决算数减少255.81万元，减少主要原因为减少了村级防疫员劳务工作补助47.76万元、检疫检验工作经费5万元、动物重大疫病防控及物资储备资金20万元、2018年项目资金规模养殖场畜禽粪污处理150万元，非洲猪瘟pcr检测、防控物资储备和处置源头村吉祥猪场生猪费用等项目资金33.05万元。2020年年初预算347.82万元，财政拨款支出544.05万元，支出比年初预算数增加196.23万元，增加主要原因2019年上级资金规模养殖场粪污处理资金50万元 、能繁母猪、育肥猪保险保费补贴126.9万元，调整禁养区划定工作经费等项目资金19.33万元。

关于“三公”经费支出说明。

2020年“三公”经费预算4万元，实际支出4万元，其中公务用车运行维护费4元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算6.11万元，实际支出6.11万元，全部为公务用车运行维护费。2020年比上年支出减少2.11万元，减少原因为公务用车运行维护费预算减少2.11万元。

关于机关运行经费支出说明。

2020年本部门机关运行经费支出11.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。2019年本部门机关运行经费支出16.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少公务用车运行维护费2.11万元。减少了工会经费、标准经费2.72万元。

关于国有资产占用情况说明。

部门应当按照如下格式说明：截至2020年12月31日，本部门共有车辆两辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

关于政府采购情况的说明。

2020年本部门政府采购预算为146.63万元，实际采购金额为146.13万元，其中货物采购预算为0.5万元，实际采购金额为0万元，服务采购预算为146.13万元，实际采购金额为140.3万元。2019年本部门政府采购预算为187.39万元，实际采购金额为200.37万元，其中货物采购预算为35.47万元，实际采购金额为59.03万元，服务采购预算为151.92万元，实际采购金额为141.34万元。2020年与2019年实际采购相比减少了了政府采购1.04万元，原因为减少了项目服务采购1.04万元。

关于绩效评价情况的说明。

2020年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效目标管理项目 11 个：1、政府购买服务经费，项目金额为146.13万元，评价结果为良好；2、调整禁养区划定工作经费，项目金额为3.2万元，评价结果为良好；3、动物重大疫病防控及物资储备资金，项目金额为10万元，评价结果为良好；4、非洲猪瘟防控物资工作经费，项目金额为5万元，评价结果为良好；5、动物检疫检验工作经费，项目金额为5万元，评价结果为良好；6、动物防疫等补助经费，项目金额为4.76万元，评价结果为良好；7、张海生生活费，项目金额为1.62万元，评价结果为良好；8、2020年第二批中央农业生产发展资金（生猪贴息），项目金额为4.24万元，评价结果为良好；9、2019年新增能繁母猪补贴资金，项目金额为3.2万元，评价结果为优秀；10、关于调整2020年中央和省级动物防疫等补助经费，项目金额为45万元，评价结果为良好；11、2020年动物防疫（第二批）等补助经费（病死猪无害化处理），项目金额为0.87万元，评价结果为良好。以上项目完成了预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效自评。

其他需要说明的情况。

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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