第一部分 概况：

一、本部门职责

霍州市疾病预防控制中心，正科级建制，全额事业单位，主要职责履行疾病预防控制、公共卫生技术管理和服务职责、负责疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务。

二、机构设置情况

我单位下设科室11个，分别为办公室、财务科、慢性病科、地方病科、传染科、应急科、性艾科、免疫规划科、生物制品科、结核科、检验科；我单位现有在职职工31人，其中专业技术人员27人，（副高1人，主治医12人，助理及以下14人。）离休1人，退休21人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开)

九、2020年部门决算公开相关信息统计表(公开09表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

2020年决算财政收入1372.65102万元，财政支出1286.47702万元。2019年度决算财政收入775.8917万元，财政支出775.8917万元，比上年增加510.58532，增加65.81%，增加原因为2020年度人均调资工资及单位业务楼项目支出。

关于“三公”经费支出说明。我单位本年三公经费年初预算为66500元。其中：公务用车运行维护费60000元，公务接待费为6500元。我单位本年三公经费支出为266226.68元，其中：公务用车保有数量为4辆，本年公务用车运行维护费实际支出259726.68元；公务接待费实际支出6500元。我单位上年三公经费总支出为54982.12元。其中公务接待费6500元，年初预算为6500元，公务用车保有数量为3辆，公务用车运行维护费上年支出48482.12元，年初预算为60000元。均未超出预算，与去年相比增加211244.56元，增加435.72%，增加原因为2020年省调拨车一辆。

关于机关运行经费支出说明:

2020年我单位机关运行经费支出78400元，2019年为84000元，比上年减少5600元，下降6.67%，减少原因人员退休。

关于国有资产占用情况说明：

截止2020年12月31日，我单位共有一般公务用车4辆，冷链车1辆。

关于政府采购情况的说明：

本年度政府采购项目为服务类委托业务项目，采购金额为200000元；工程类业务楼建设项目7590000元；货物类采购项目652696.63元，共计8442696.63元。

关于绩效评价情况的说明：

我单位2020年对霍州市疾病预防控制中心业务楼建设经费项目进行了绩效评价，项目支出7590000元，用于疾控中心业务楼建设，改善疾控中心软硬件配置，提高了疾病预防控制能力，建立了有效的免疫屏障，保障社会稳定安全。

无其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

             2021年8月18日

山西省临汾市霍州市疾病预防控制中心.XLS