第一部分　　概况

一、主要职能

认真落实和贯彻党和国家的教育方针、政策。正确执行上级主管部门的决议和指示。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门决算单位构成

霍州市团柏矿区学校是独立核算的全额事业单位，在校生129人，在职教师57人。

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算数据变动情况说明。

1.部门总收支决算情况

2020年当年收入合计6686425.80元，全部为财政拨款。较上年减少21735.20元，减少0.32%，主要原因在于本年度在职转退休2人。

2020年当年总支出6686425.80元，其中：基本支出6483975.80元，较上年减少0.64%，主要原因在于本年度在职转退休2人；项目支出202450元，较上年增加10.93%，主要原因在于新增及补发班主任津贴。

2.财政拨款支出与年初预算数

2020年财政拨款支出6686425.80元，年初预算6560961元，增加125464.8元，增长1.91%。主要原因在于增加及补发班主任津贴。

二、关于“三公”经费支出说明。

没用“三公”经费支出。

三、关于机关运行经费支出说明。

无

四、关于国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门没用公务用车；单位价值200万元以上大型设备无。

五、关于政府采购情况的说明。

政府采购10879元主要用于学校改善办学条件。

六、关于绩效评价情况的说明。

我单位按照预算管理绩效要求，认真开展预算绩效评价工作，实行绩效目标管理项目6个，保障了学校的正常运转。我单位完成了绩效申报和自评。

七、其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市团柏矿区学校.XLS