第一部分  概况

一、本部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展

二、机构设置情况

霍州市实验小学是隶属教科局的独立核算的全额事业单位，无下属单位。在职教师79人，学生2460人，遗属1人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

2020年度部门决算数据变动情况说明。2020年当年收入合计11459172.82元，其中：财政拨款11459172.82元。较上年增加573790.82元，增加5.27%，主要原因在于学生数增加公用经费标准提标，工会经费增加10%，增加班主任津贴同时补发上年。

关于“三公”经费支出说明：2020年“三公”经费为0元。

经费执行情况：部门决算公共预算财政总支出11459172.82元，其中：基本支出10098126.82元，较上年减少2.18％，用于教师工资及日常办公、维修、购置等；项目支出1361046元，较上年增加142.27％，用于学校专项用途支出。

关于国有资产占用情况说明：本单位无车辆。

关于政府采购情况的说明：采购支出208680元，通过政府采购购置。

关于绩效评价情况的说明：完成了8个项目绩效评价。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市实验小学.XLS