第一部分    概况

一、主要职能

认真落实和贯彻党和国家的教育方针、政策。正确执行上级主管部门的决议和指示。全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门机构设置情况

霍州市教育科技局是独立核算的全额事业单位。财政供养在职人员93人。

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、部门总收支决算情况

本单位2020年度，部门总收入30108138.17元，比上年减少6.89%，均为财政拨款收入。总支出32625613.41元，基本支出12096038.67元，比上年减少176007.33元，减少1.43%，原因是转退死亡合计减少5人。项目支出20529574.74元，比上年增加2886589.54元，增加16.36%，主要原因是上年结转242万元本年支出。

支出中：教育支出27425061.15元，占总支出的84.06%，社会保障支出1726465.89元，占总支出的5.29%，医疗卫生支出421896.37元，占总支出的1.29%，住房保障支出723216元，占总支出的2.22%。科学技术支出618974元，占总支出的1.9%。节能环保支出1500000元，占总支出的4.60%。彩票公益金安排的支出210000元，占总支出的0.64%。

二、财政拨款收支决算情况

1.基本支出情况。

2020年度基本支出12096038.67元，主要支付在：(1)人员经费11025563.67元，占总支出33.79%；(2)日常公用经费1070475元，占总支出的3.28%。

2.项目支出情况。

本年度项目支出20529574.74元，占总支出的62.92%。主要用于煤改电项目、冬季取暖项目、信息化建设项目、高清化标准化考点建设、义务教育薄弱化环节改善与能力提升、教师培训、教师招聘及公益金培训。

三、关于经费执行情况说明。

本单位2020年度使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出1070475元，比上年增加88725元，主要原因是增加科技工作经费。人员经费共支出11025563.67元，比上年减少267432.33元，主要原因是在职转退4人死亡1人合计减少5人。项目支出20529574.74元，比上年增加2886589.54元，主要原因是上年结转242万元本年支出。

四、其他情况说明

1.政府采购项目

本单位2020年度政府采购经费支出6149元。

2.“三公”经费

2020年度“三公”经费支出106998元，比上年度减少137318元。

3.关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门没有车辆，固定资产原值2911976.67元，净值543921.07元，没有单位价值200万元以上的大型设备。

4.关于绩效评价情况说明

2020年度我单位绩效评价21项，完成了主管部门安排的各项工作。当好政府的参谋，做好本地区教育规划。完善了内部控制体系，加强了单位内部资产管理，优化绩效考核管理机制，进一步细化预算编制与执行，严格按照政府收支分类科目的要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，增强预算约束力；按照相关支出标准编制预算，加强财务管理，严肃财经纪律，把财经纪律、支出标准的刚性约束力作为高压线，严把支出关口，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定，严控“三公”经费等一般性支出，增强贯彻落实制度的责任感和自觉性。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。年度调资及补发上年度年终奖，工会经费由上年的项目支出转成基本支出。

山西省临汾市霍州市教育科技局.XLS