第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市医疗保险服务中心为副科级建制，编制人数25人，属霍州市医疗保障局下属部门。主管全市城镇职工、城乡居民医疗保险基金的筹集管理和支付;确定定点医疗机构、定点药店，并对有关业务工作进行指导和管理;稽核定点医疗机构、定点药店及参保单位和参保人员执行基本医疗保险规定、制度的情况;负责全市参保人员门诊大额疾病的认定、审核、待遇支付管理工作;负责全市长期护理保险工作的推行和基金管理;负责全市建档立卡贫困人口医疗保障帮扶工作的落实;编制医疗保险基金决算，负责业务咨询和财务、统计报表。

二、机构设置情况

中心下设现有中心办公室、财务中心、综合管理办公室、城镇职工医疗保险管理办公室、城乡居民医疗保险管理办公室、两定机构监察室、基金稽核监察室、城镇职工生育保险管理办公室8个科室，共有职工98人，全部为在职职工。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

2020年度部门决算数据变动情况说明：

2019年年收入1814.63万元，支出1814.63万元。一般公共预算财政拨款收入1814.63万元，支出1814.63万元。

2020年收入223.15万元，支出223.15万元。一般公共预算财政拨款收入223.15万元，支出223.15万元。

2020年收入比2019年收入减少1591.48万元是因为城乡居民基本医疗保险县级配套资金、建档立卡贫困人口医疗补助县级配套资金和残疾人及计生特困人员医疗补助县级配套资金的决算由霍州市财政局统一编报，未纳入本单位决算。

2020年年初预算257.65万元，其中人员支出76.72万元，日常公用加项目支出180.93万元。

2020年支出223.15万元，其中人员支出78.05万元，日常公用加项目支出145.10万元。

基本支出与年初预算数相比变动情况如下：

比年初预算数增加1.33万元是因为人员待遇调整。

项目支出与年初预算数相比变动情况如下：

比年初预算数减少35.83万元是因为残疾人及计生特困人员人数变动，县级配套资金结余。

关于“三公”经费支出说明。

本部门 2020年度无“三公”经费。上年无“三公”经费。

关于机关运行经费支出说明。

2020年本部门无机关运行经费支出。上年无机关运行经费支出。

关于国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位无公务用车和200万以上价值资产。

关于政府采购情况的说明。

2020年政府采购资金1.16万元全部为办公用纸采购。比2019年减少2.07万元，主要原因是2019年有固定资产采购，2020年只有办公用纸采购。

关于绩效评价情况的说明。

2020年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效目标管理项目14个，资金共1838.71万元，完成了项目预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效自评。

其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市医疗保险服务中心.XLS