第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市会福利服务中心是集光荣院、敬老院于一体的社会福利机构，是隶属于霍州市民政局领导的社会福利事业单位。其职责是为社会提供公益服务，并为政府行使职能社提供保障，对特困供养对象和孤老优抚对象提供衣食住医、保健康复和文化娱乐等方面的管理和服务。

机构设置情况

目前福利中心设有办公室、医务室、医疗康复室、健身锻炼室、图书阅览室、文化活动室、棋牌娱乐室、会议室、厨房和餐厅。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年部门决算公开相关信息统计表

九、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

2020年度部门决算数据变动情况说明。

2020年年度收入96200元，支出96200元。一般公共预算财政拨款收入96200元，支出96200元。

2019年年度收入222953.72元，支出222953.72万元。一般公共预算财政拨款收入222953.72万元，支出222953.71万元。。

2020年年度收入比2019年度收入减少是因为院民减少。

2020年年初预算189321元，项目支出96200元。取暖费93121元，2020年未支付取暖费。

项目支出说明：

2020年办公经费支出8976元，，护理费16200元，印刷费7164.4元，邮电费3309元，维修（护）费33002.16元，专用材料费6215元，公务用车运行维护费20000元，其他商品和服务支出1333.44元。

2019年办公经费支出7960.9元，水费支出12000元，电费支出30000元，维修（护）费38674元，护理费18000元，印刷费5520元，邮电费1590元，专用材料费2065元，公务用车运行维护费14022.82元，取暖费93121元。

关于“三公”经费支出说明。

2020年“三公”经费支出为20000元，因公出国（境）费为0元、公务用车购置费为0元、公务用车运行费为20000元、公务接待费为0元。2020年“三公”经费年初预算数为20000元，因公出国（境）费为0元、公务用车购置费为0元公务用车运行费为20000元、公务接待费为0元。2019年“三公”经费支出为14022.82元，因公出国（境）费为0元、公务用车购置费为0元、公务用车运行费为14022.82元、公务接待费为0元。增加原因是公务用车机器老化，维修量加大。

关于机关运行经费支出说明。

我单位为事业单位无机关运行经费。

关于国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

关于政府采购情况的说明。

2020年我单位无政府采购。

关于绩效评价情况的说明。

2020年我单位按照绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效目标管理项目3个，分别为（1）管理工作经费；(2)光荣院护理费；（3）取暖费。完成了预算绩效目标的上报和自审工作。

其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年霍州市社会福利服务中心决算公开.xls