第一部分  概况

一、本部门职责

爱国卫生工作是全民参与，强化社会卫生意识，改善城乡环境面貌，提高环境质量、生活质量和人民健康水平的群众性卫生活动。

（一）组织实施有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和方针、政策；

（二）统一规划、部署和协调本行政区域内的爱国卫生工作；

（三）指导本行政区域内各单位发行其承担的爱国卫生工作职责，对社会卫生状况进行监督、检查和评价；

（四）组织动员社会全体成员参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动；

（五）组织和协调有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；

（六）组织开展全民健康教育活动。

二、机构设置情况

霍州市爱国卫生运动委员会办公室为正科级建制，属市政府直属部门，主管全市爱国卫生工作。目前，人员全额事业编制9名，实有7人。

第二部分  2020年度部门决算报表（附后）

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

2020年度部门预决算数据变动情况说明。

2020年全年收入1493.66万元（因开展农村改厕工作使用财政存量资金上年结转299.99万元；中央调剂农村改厕奖补资金结转下年130万元）。2020年全年支出1663.65万元。其中：工资福利支出68.71万元，商品和服务支出245.32万元，对个人和家庭的补助支出1344.93万元，资本性支出4.68万元。  

2019全年收入1247.91万元。2019全年支出1247.91万元。其中：工资福利支出75.37万元，商品和服务支出301.28万元，对个人和家庭的补助支出870.47万元，资本性支出0.79万元。

2020年综合收支比2019年决算数增加415.74万元，主要原因：资福利支出减少6.66万元；商品和服务支出减少55.96万元；资本性支出增加3.89万元；本年度开展农村改厕工作增加个人和家庭的补助支出474.46万元。

2020年初预算612.16万元，财政拨款支出1663.65万元，支出比年初预算数增加1051.49万元。其中：基本支出减少7.47万元，原因是1人调离本单位；项目支出增加1058.96万元，主要原因是：因开展农村改厕工作使用财政存量资金（上年结转）299.99万元；开展创建国家级卫生城市实际工作需要追加工作经费29.65万；本年度开展农村改厕工作追加项目支出729.32万元。

关于“三公”经费支出说明。

2020年“三公”经费支出0万元。年初预算数为0.2万元，2019年支出数为0万元。

关于机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出4.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少0.58万元，减少10.94%，主要原因是1人调离本单位，机关运行经费中减少个人车补 。

关于国有资产占用情况说明 

 截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；无价值200万元以上大型设备。固定资产总额14.32万元，比去年增加4.68万元。

关于政府采购情况的说明。

2020年本部门政府采购经费支出1347.99万元，比2019年增加425.89万元，增加主要原因农村改厕项目政府采购招标422万元、购置固定资产增加3.89万元。

关于绩效评价情况的说明。

2020年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效目标管理项目9个。分别是：1、2020年部门整体支出612.16万元；2、2020年农村改厕资金2018年尾款120万；3、2020年乡村振兴专项（厕所革命）资金550万元；4、2020年乡村振兴专项资金（厕所革命重点项目）25万元；5、乡镇保洁员劳务费，资金211.14万元；6、2020年创建国家卫生城市工作经费30万元；7、2020年建档立卡贫困户改厕资金194万元；8、2020年农村改厕配套资金300万元；9、2020年业务经费4.5万元。我办完成了以上项目预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效自评，评价结果为6个优、3个良，总体绩效评价情况较好。全年按照预算安排和追加项目资金的支出，保障了我市主要道路、巷道的日常卫生整洁，改善了农村环境卫生状况，进一步加大城乡环境卫生整治力度，使我市城乡环境卫生管理工作更加规范化、制度化，并建立健全长效管理机制。创建国家卫生城市工作也取得了显著成效，为圆满完成创国卫任务夯实了基础。

其他需要说明的情况

本单位2020年政府性基金收入和支出均为0万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

山西省临汾市霍州市爱国卫生运动委员会办公室.XLS