第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　霍州市人力资源和社会保障局为正科级建制，属市政府组成部门，主管全市劳动保障和人事管理工作。

　　二、机构设置情况

　　局机关下设办公室、就业促进股、职业能力建设股、社保股、劳动力关系股等14个内含职能机构；设人才交流中心、培训中心、失业保险管理服务中心等7个中心；1个劳动监察执法队；1个技工学校；1个行政审批窗口；鼓楼、辛置、白龙、大张等12个基层保障所。行政编制17人，下属事业编制96人，现实有167人，离退休人员15人。

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、2020年收入支出决算表

　　二、2020年收入决算表

　　三、2020年支出决算表

　　四、2020年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2020年部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　2020年度部门决算数据变动情况说明。

　　本部门2020年决算收入数1169.13万元比上年决算收入数减少745.65元。减少原因为2020年度上级就业补助资金部分数据由我单位下属人力资源交流中心填报。财政拨款支出数1243.19万元比年初预算数增加99.29万元，增加原因为本年度支出中包含上年度结转资金和人员正常调资。

　　关于“三公”经费支出说明。

　　本部门 2020年度“三公”经费支出总额0元比年初预算数减少15000元，减少原因为本单位本年度上级接待次数减少。

　　关于机关运行经费支出说明。

　　2020年本部门机关运行经费支出26.73万元，比上年减少8.64万元。主要原因是：我单位响应国家号召减少不必要的经费支出和个别人员到龄退休。

　　关于国有资产占用情况说明。

　　截至2020年12月31日，本单位无公务用车和200万以上价值资产。200万以下的资产原值为：通用设备共计318.12万元、专用设备共计15.42万元、家具、用具共计71.18万元。

　　关于政府采购情况的说明。

　　2020年本部门政府采购决算总额6.6万元，比上年增加5.91万元，增加原因为2020年新增配备档案室办公设备及家具。

　　关于绩效评价情况的说明。

　　2020年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效目标管理项目14个，为取暖费项目 11.69万元，办公宽带网络维护费项目9.09万元，普法宣传资料及各种证本印刷费项目4.5万元，下属事业单位工作经费9万元，电梯检测维护费项目1.03万元，档案室档案管理费项目4万元，劳动监察工作经费项目9万元，考试中心及年终事业单位人招聘、年终考核工作经费项目2万元，基层保障所办公场地租赁项目14.6万元，下属基层单位绩效考核经费7.68万元，三支一扶人员新春慰问项目0.45万元，就业资金项目447万元，党建示范点建设资金项目13.8万元，安全隐患整治专项经费10万元，都完成了项目预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效自评。

　　其他需要说明的情况。

　　无

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市人力资源和社会保障局.XLS