第一部分　　概    况

一、本部门职责

1. 执行国家、省、市有关教育科技工作的方针、政策、法规。研究拟定本区域教育科技事业发展总体规划。

2.统筹管理部门教育科技经费。

3.根据国务院、省政府、市政府要求，制定本区域内学校的教学基本要求，科学合理的设置各类学校，指导各类学校的教育教学改革。

4.指导各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术教育工作和国防教育工作。 

5.主管教师工作，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

6承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

霍州市李曹中心校是独立核算的全额事业单位，部门预算下辖5所公办小学。在职教师58人，遗属32人。

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、2020年部门决算数据数变动情况说明

1.2019年预算总收入7602806元.2020年预算总收入8277471.5元，较上年增加8%。2019年基本支出6675710元.2020年基本支出6,823,632.50元，较上年增加2.2%。总决算和基本支出较上年增加，原因是本单位2020年新增公开招聘教师14人以及人员工资变化。

2. 财政拨款支出与年初预算数

2020年财政拨款支出8277471.5元，年初预算6,777,125.00元，增加1500346.5元，增长22%，主要在于人员工资变化以及统计类预算未纳入年初预算。

二、关于“三公”经费支出说明

“三公”经费无。

三、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费无。

四、关于国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门无车辆；单位价值200万元以上大型设备无。

五、关于政府采购情况的说明。

（一）、无政府采购。

（二）、政府购买服务指导性目录严格按照霍州市财政局印发的集中采购目录及采购限额标准执行。

六、关于绩效评价情况的说明。

实行绩效目标管理的项目无。

七、其他需要说明的情况。

无

第四部分　　名词解释

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市李曹镇中心校.XLS