第一部分    概况

一、主要职能

认真落实和贯彻党和国家的教育方针、政策。正确执行上级主管部门的决议和指示。全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门机构设置

霍州市第三中学是独立核算的全额事业单位。财政供养在职人员114人，在校学生数1714人。

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、部门总收支决算情况

本单位2020年度，部门总收入15263241.01元，比上年增加3.25%，均为财政拨款收入，总支出15263241.01元，基本支出13911352.01元，占总支出的91.14％；比上年增加266396.01元，增加1.95%，原因是年度人员工资调整及人员增加。项目支出1351889元，占总支出的8.86％，比上年增加214457.77元，增加18.85%，原因是校舍维修经费投入的增加。

支出中：教育支出12054121元，占总支出的78.97%，社会保障支出1773707.23元，占总支出的11.62%，医疗卫生支出528860.78元，占总支出的3.46%，住房保障支出906552元，占总支出的5.93%。

二、财政拨款收支决算情况

1.基本支出情况。

2020年度基本支出13911352.01，主要支付在：(1)人员经费12069762.01元，占总支出79.08%；(2)日常公用经费1841590元，占总支出的12.06%。

2.项目支出情况。

本年度项目支出1351889元。主要用于教师培训费、校舍维修、工会经费等。

三、关于经费执行情况说明。

本单位2020年度使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出1841590元，比上年增加1877315元，人员经费共支出12069762.01元，比上年增加11767641元，主要原因2020年度人员工资调整及人员增加。

四、其他情况说明

1.政府采购项目

本单位2020年度政府采购经费支出113700元。

2.“三公”经费

本单位2019年度、2020年度均没有“三公”经费支出。

3.关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，固定资产原值4940503.78元，没有单位价值200万元以上的大型设备。

4.关于绩效评价情况说明

2020年度，我单位完成了主管部门安排的各项工作。当好当地政府的参谋，做好本地区教育规划。负责本校校长的考核，负责本校教师队伍的建设、培养，培训教师，保证教师合格率达标。鼓励教师在职进修，负责管理本校学籍。负责管理本校国有资产。完成常规性工作。重新完善了内部控制体系，加强了单位内部资产管理，优化绩效考核管理机制，进一步细化预算编制与执行，严格按照政府收支分类科目的要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，增强预算约束力；按照相关支出标准编制预算，加强财务管理，严肃财经纪律，把财经纪律、支出标准的刚性约束力作为高压线，严把支出关口，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定，严控“三公”经费等一般性支出，切实加强对财务、人事等部门负责人的制度培训，使他们充分认识厉行节约制度实施的重要性和紧迫性，增强贯彻落实制度的责任感和自觉性，各项财经纪律深入人心，形成了学习、宣传、贯彻制度的良好氛围，进一步强化监督管理，加大问责力度。对单位人才队伍建设提出了合理的建议，对本单位发展起到了积极、重要的推动作用。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市第三中学

2021.08.19

山西省临汾市霍州市第三中学.XLS