第一部分  概况

一、辛置镇为一级预算单位，位于霍州市最南端,南与洪洞接壤,西与汾西相望,沟壑纵横,占地面积46.6平方公里。耕地1.95万亩,其中水地1500亩,旱地1.8万亩。现辖16个行政村，5个社区，26个党支(总)部，共有党员1006名，其中机关和企事业党员145名，农村和社区党员861名；辖区总人口近8万人，其中农业人口1.8万，驻有国电霍州发电厂及霍煤集团下属企业7家，分别为：国电霍州发电厂、霍煤辛置矿、霍煤曹村矿、霍煤中煤电厂、霍煤机修厂、霍煤水电中心、霍煤云厦搅拌站。

二、机构设置情况

1.党政综合办公室 2.经济发展办公室3.社会事务办公室4.镇村规划办公室5.综合执法办公室6.综合便民服务中心 7.退役军人服务保障站

党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，核定编制69人，实有37人，其中班子成员11人；行政人员29人，事业人员8人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表                                    

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一．2020年度部门决算数据变动情况说明。

2020年财政收入1681.315943万元，政府性基金预算财政拨款收入89.0489万元，2020年财政支出1770.364843万元。年末结转和结余32.5000万元（其中项目结转和结余32.5万元）。2020年的一般公共预算财政拨款收入1681.315943万元，支出1737.8648.43万元，结转结余32.5000万元。

政府性基金预算财政拨款收入89.0489万元，支出89.0489万元。

2020年度收入比2019年度收入增加，主要原因是：本年度创国卫等项目增加、财政人员的正常调资。

二．关于“三公”经费支出说明。

2020年三公经费预算为4万元，决算数为3.9991万元 。2020年无因公出国费用，无公务接待费，公务车购置及运营维护费3.9991万元，较上年度有所减少，主要原因为：响应政府号召，节约开支。

三．关于机关运行经费支出说明。

2020年本部门机关运行经费支出39.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2019年减少0.67万元，减少1.64%。主要原因是：人员经费调动，人员减少。

四．关于国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日：

1. 车辆情况：本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆、价值30.76万元，

2. 2.房屋及建筑物构建198.85万元（房屋土地价值196万元计入无形资产）

3.其他国有资产占有使用情况，其它资产包括通用设备、专用设备及家具等共计 135.67634万元。

五．关于政府采购情况的说明。

2020年我单位政府采购工程金额574.698057万元。

六．关于绩效评价情况的说明。

本年度绩效项目为全部项目，至2020年底全部完工并投入使用。

七．本年度其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市辛置镇人民政府.XLS

霍州市辛置镇人民政府

2021年8月19日